Расходы на персонал

1100

Оклады, надбавки и пособия сотрудникам

1 759 500

1 794 700

1200

Консультанты

85 000

85 000

Расходы на проведение совещаний

1321

Расходы на обслуживание конференций: совещания Рабочей группы открытого состава

798 000

650 000

1322

Расходы на обслуживание конференций: подготовительные совещания и совещания Сторон

663 000

667 000

1323

Расходы на обеспечение связи для членов групп по оценке от Сторон, действующих в рамках статьи 5^[2], и организационные расходы в связи с совещаниями групп

55 000

55 000

1324

Расходы на обслуживание конференций: совещания Бюро

25 000

25 000

1325

Расходы на обслуживание конференций: совещания Комитета по выполнению

125 000

125 000

5401

Представительские расходы

25 000

25 000

Итого: расходы на проведение совещаний

1 691 000

1 547 000

Расходы на поездки представителей и экспертов Сторон, действующих в рамках статьи 5

3301

Расходы на поездки представителей Сторон, действующих в рамках статьи 5: совещания групп по оценке

350 000

350 000

3302

Расходы на поездки представителей Сторон, действующих в рамках статьи 5: подготовительные совещания и совещания Сторон

400 000

400 000

3303

Расходы на поездки представителей Сторон, действующих в рамках статьи 5: совещания Рабочей группы открытого состава

365 000

365 000

3304

Расходы на поездки представителей Сторон, действующих в рамках статьи 5: совещания Бюро

15 000

15 000

3305

Расходы на поездки представителей Сторон, действующих в рамках статьи 5: совещания Комитета по выполнению

65 000

65 000

Итого: расходы на поездки представителей и экспертов Сторон, действующих в рамках статьи 5

1 195 000

1 195 000

1600

Служебные командировки

1601

Служебные командировки сотрудников

195 000

195 000

1602

Служебные командировки сотрудников Службы конференционного обслуживания

15 000

15 000

Итого: служебные командировки

210 000

210 000

Прочие операционные расходы

4100

Расходуемое оборудование

15 000

15 000

4200

Оборудование длительного пользования

15 000

15 000

4300

Аренда помещений

34 000

34 000

5100

Эксплуатация и техническое обслуживание оборудования

22 000

22 000

5200

Расходы на подготовку докладов

75 000

75 000

5300

Иные расходы

15 000

20 000

Итого: прочие операционные расходы

176 000

181 000

5201

Информирование общественности и связь

63 000

57 800

Всего: прямые расходы

5 179 500

5 070 500

Расходы на вспомогательное обслуживание программ

673 335

659 165

Всего: основной бюджет

5 852 835

5 729 665

Дополнительные мероприятия, финансируемые из имеющегося остатка кассовых средств

5404

Информационная кампания

160 000

100 000

5408

Цифровые инструменты: техническое обслуживание и совершенствование

40 000

40 000

3308

Резерв – расходы на поездки представителей Сторон, действующих в рамках статьи 5: подготовительные совещания и совещания Сторон^а

50 000

-

3309

Резерв – расходы на поездки представителей Сторон, действующих в рамках статьи 5: совещания Рабочей группы открытого состава^а

45 000

-

3310

Расходы на обслуживание конференций и поездки представителей Сторон, действующих в рамках статьи 5, – семинар-практикум, посвященный регулированию хладагентов на протяжении всего жизненного цикла

140 000

Итого: дополнительные мероприятия, финансируемые из имеющегося остатка кассовых средств

435 000

140 000

Расходы на вспомогательное обслуживание программ

56 550

18 200

Всего: дополнительные мероприятия

491 550

158 200

Общий итог

6 344 385

5 887 865

Оклады, надбавки и пособия сотрудникам

1100

Сметные расходы в этой категории увеличены с учетом 2‑процентной инфляции по сравнению с утвержденным бюджетом на 2023 год.

В эту категорию включены расходы на одного добровольца Организации Объединенных Наций, который оказывает секретариату поддержку в выполнении его работы.

В эту категорию также включены другие расходы, связанные с персоналом (например, медицинское обслуживание, консультирование с целью снятия стресса, услуги страны пребывания и охрана).

Консультанты

1200

Сметные расходы на консультантов остаются на уровне утвержденной на 2023 год суммы.

Расходы на проведение совещаний

1300

В эту категорию включены расходы, связанные с местом проведения, редактированием и переводом документов совещаний, устным переводом во время совещания и подготовкой доклада. К этой категории относятся также затраты рабочего времени и путевые расходы сотрудников конференционных служб.

1321

Сметные расходы на проведение сорок шестого совещания Рабочей группы открытого состава рассчитаны исходя из расходов на проведение совещания в Международной организации гражданской авиации в Монреале в 2022 году.

1322

Сметные расходы на проведение тридцать шестого Совещания Сторон рассчитаны исходя из расходов на проведение тридцать пятого Совещания Сторон, состоявшегося в Найроби, поскольку на момент подготовки бюджета условия проведения тридцать шестого Совещания Сторон были неизвестны. В этой связи для целей бюджета было принято допущение, что совещание состоится в месте расположения секретариата в Найроби. В соответствии с решением XXXV/26 тридцать шестое Совещание Сторон состоится в Бангкоке. Поэтому фактические расходы могут отличаться от сметных.

Поскольку в 2024 году совместно состоятся совещания Конференции Сторон и Совещания Сторон, утвержденный бюджет совещания Конференции Сторон по линии Целевого фонда для Венской конвенции дополнит бюджет тридцать шестого Совещания Сторон, а сэкономленные средства могут быть направлены на другие мероприятия в 2024 году.

1323

Расходы на связь и проведение совещаний групп по оценке, соответствующих комитетов по техническим вариантам замены и вспомогательных органов сохраняются на уровне утвержденной на 2023 год суммы. Средства бюджета используются для организации совещаний и выплаты пособий сопредседателям от Сторон, действующих в рамках статьи 5^а, для покрытия расходов на связь, обусловленных работой групп по оценке.

1324

Сумма в бюджете на проведение совещания Бюро тридцать пятого Совещания Сторон сохраняется на уровне утвержденной на 2023 год суммы ввиду неопределенности в отношении потребностей в письменном и устном переводах.

1325

В предлагаемый бюджет для совещаний Комитета по выполнению в 2024 году включаются расходы на проведение двух совещаний, одно из которых будет проведено совместно с сорок шестым совещанием Рабочей группы открытого состава, а другое – совместно с тридцать шестым Совещанием Сторон. Сумма в бюджете сохраняется на уровне утвержденной на 2023 год суммы.

5401

В представительские расходы, сумма которых сохраняется на уровне утвержденной на 2023 год суммы, включены расходы на проведение приемов в ходе сорок шестого совещания Рабочей группы открытого состава и тридцать шестого Совещания Сторон.

Расходы на поездки представителей и экспертов Сторон, действующих в рамках статьи 5

3300

Для участия представителей Сторон, действующих в рамках статьи 5, и стран с переходной экономикой в различных совещаниях Монреальского протокола в бюджете предусматривается 5000 долл. США на одного представителя на каждое совещание с учетом тарифа экономического класса с использованием наиболее прямого и экономичного маршрута и ставок суточных Организации Объединенных Наций.

3301

Расходы на поездки экспертов для участия в совещаниях групп по оценке сохраняются на уровне утвержденной на 2023 год суммы.

3302

Расходы на поездки представителей для участия в тридцать шестом Совещании Сторон сохраняются на уровне утвержденной на 2023 год суммы.

3303

Расходы на поездки представителей для участия в сорок шестом совещании Рабочей группы открытого состава сохраняются на уровне утвержденной на 2023 год суммы.

3304

Включает расходы на поездки членов для участия в совещании Бюро тридцать пятого Совещания Сторон и в тридцать шестом Совещании Сторон, сохраненные на уровне утвержденной на 2023 год суммы.

3305

Включает расходы на поездки членов Комитета по осуществлению от Сторон, действующих в рамках статьи 5, для участия в работе семьдесят второго и семьдесят третьего совещаний, которые будут проводиться совместно с сорок шестым совещанием Рабочей группы открытого состава и тридцать шестым Совещанием Сторон, соответственно. Сумма расходов сохраняется на уровне утвержденной на 2023 год суммы.

Служебные командировки

1600

В бюджет включены расходы на служебные командировки сотрудников секретариата, направляемых для организации работы совещаний Монреальского протокола и других соответствующих совещаний и для участия в них, например совещаний сотрудников по озоновому слою в рамках региональных сетей программы «Озонэкшн», в целях оказания предметной поддержки для совещаний, имеющих важное значение для текущей работы секретариата по выполнению решений и поручений Сторон.

1601

Бюджет на поездки сотрудников секретариата и конференц‑службы сохраняется на уровне утвержденной на 2023 год суммы.

1602

Бюджет на поездки сотрудников конференц-службы используется для поездок в ознакомительных целях.

Прочие операционные расходы

4100 – 5300

В эту категорию включаются затраты на расходуемое оборудование и оборудование длительного пользования, аренду служебных помещений, эксплуатацию и техническое обслуживание оборудования, подготовку докладов, иные расходы, затраты на кампании по информированию общественности и связь.

4100

В бюджет включены расходы на приобретение лицензий на программное обеспечение, канцелярских товаров и принадлежностей и расходных материалов. Сумма расходов сохраняется на уровне утвержденной на 2023 год суммы.

4200

В данной бюджетной статье предусматриваются расходы на приобретение компьютеров, периферийного оборудования и мебели. Сумма расходов сохраняется на уровне, утвержденном на 2023 год.

4300

Расходы на аренду помещений секретариата в Найроби были увеличены на 2000 долл. США по сравнению с утвержденной на 2023 год суммой с целью учета возможного увеличения расходов.

5100

В рамках расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание оборудования в бюджет включены расходы в связи с договорами об обслуживании принтеров и фотокопировальных аппаратов, информационно‑технической поддержкой, оказываемой Отделением Организации Объединенных Наций в Найроби, и страхованием оборудования. Расходы были увеличены на 2000 долл. США по сравнению с утвержденной на 2023 год суммой с целью учета возможного увеличения расходов.

5200

Расходы на подготовку докладов включают в себя составление докладов и освещение работы сорок шестого совещания Рабочей группы открытого состава и тридцать шестого Совещания Сторон, докладов групп по оценке, письменный перевод и редактирование документов, не связанных с совещаниями, и подготовку публикаций. Сумма расходов сохраняется на уровне утвержденной на 2023 год суммы.

5300

К иным расходам относятся: расходы на связь, расходы на грузовые перевозки, расходы на подготовку кадров. Бюджет был сокращен на 5000 долл. США по сравнению с утвержденной на 2023 год суммой.

Информирование общественности и связь

5201

Данная статья включает обслуживание и хостинг веб-сайта и веб-инструментов, кампании по повышению осведомленности, наглядные материалы, обеспечение фирменного стиля для совещаний и празднование Международного дня охраны озонового слоя.

Бюджет на празднование Международного дня охраны озонового слоя увеличен на 5000 долл. США, чтобы большее количество Сторон, действующих в рамках статьи 5, смогли воспользоваться поддержкой секретариата в организации празднования этого дня.

Дополнительные мероприятия, финансируемые из имеющегося остатка кассовых средств

5404

Средства бюджета будут использованы для проведения кампаний по повышению осведомленности в дополнение к средствам, запрошенным в рамках статьи бюджета «Информирование общественности и связь».

5408

Совершенствование и обслуживание имеющихся цифровых инструментов.

3308

Резерв на поездки представителей Сторон, действующих в рамках статьи 5, для участия в Совещании Сторон.

3309

Резерв на поездки представителей Сторон, действующих в рамках статьи 5 для участия в совещании Рабочей группы открытого состава.

3310

Расходы на обслуживание конференций и поездки представителей Сторон, действующих в рамках статьи 5, на семинар-практикум, посвященный регулированию хладагентов на протяжении всего жизненного цикла.

1

Афганистан

–

–

–

2

Албания

–

–

–

3

Алжир

0,109

4 080

6 245

4

Андорра

–

–

–

5

Ангола

–

–

–

6

Антигуа и Барбуда

–

–

–

7

Аргентина

0,718

26 876

41 139

8

Армения

–

–

–

9

Австралия

2,107

78 867

120 724

10

Австрия

0,678

25 378

38 847

11

Азербайджан

–

–

–

12

Багамские Острова

–

–

–

13

Бахрейн

–

–

–

14

Бангладеш

–

–

–

15

Барбадос

–

–

–

16

Беларусь

–

–

–

17

Бельгия

0,827

30 955

47 384

18

Белиз

–

–

–

19

Бенин

–

–

–

20

Бутан

–

–

–

21

Боливия (Многонациональное Государство)

–

–

–

22

Босния и Герцеговина

–

–

–

23

Ботсвана

–

–

–

24

Бразилия

2,010

75 236

115 166

25

Бруней-Даруссалам

–

–

–

26

Болгария

–

–

–

27

Буркина-Фасо

–

–

–

28

Бурунди

–

–

–

29

Кабо-Верде

–

–

–

30

Камбоджа

–

–

–

31

Камерун

–

–

–

32

Канада

2,624

98 219

150 346

33

Центральноафриканская Республика

_

_

_

34

Чад

_

_

_

35

Чили

0,419

15 684

24 007

36

Китай

15,228

569 999

872 513

37

Колумбия

0,246

9 208

14 095

38

Коморские Острова

–

–

–

39

Конго

–

–

–

40

Острова Кука

–

–

–

41

Коста-Рика

–

–

–

42

Кот-д'Ивуар

–

–

–

43

Хорватия

–

–

–

44

Куба

–

–

–

45

Кипр

–

–

–

46

Чехия

0,339

12 689

19 424

47

Корейская Народно-Демократическая Республика

–

–

–

48

Демократическая Республика Конго

–

–

–

49

Дания

0,552

20 662

31 628

50

Джибути

–

–

–

51

Доминика

–

–

–

52

Доминиканская Республика

–

–

–

53

Эквадор

–

–

–

54

Египет

0,139

5 203

7 964

55

Сальвадор

–

–

–

56

Экваториальная Гвинея

–

–

–

57

Эритрея

–

–

–

58

Эстония

–

–

–

59

Эсватини

–

–

–

60

Эфиопия

–

–

–

61

Европейский союз

2,496

93 428

143 013

62

Фиджи

–

–

–

63

Финляндия

0,416

15 571

23 835

64

Франция

4,311

161 365

247 006

65

Габон

–

–

–

66

Гамбия

–

–

–

67

Грузия

–

–

–

68

Германия

6,101

228 367

349 567

69

Гана

–

–

–

70

Греция

0,324

12 128

18 564

71

Гренада

–

–

–

72

Гватемала

–

–

–

73

Гвинея

–

–

–

74

Гвинея-Бисау

–

–

–

75

Гайана

–

–

–

76

Гаити

–

–

–

77

Святой Престол

–

–

–

78

Гондурас

–

–

–

79

Венгрия

0,228

8 534

13 064

80

Исландия

–

–

–

81

Индия

1,042

39 003

59 703

82

Индонезия

0,548

20 512

31 399

83

Иран (Исламская Республика)

0,370

13 850

21 200

84

Ирак

0,128

4 791

7 334

85

Ирландия

0,438

16 395

25 096

86

Израиль

0,560

20 961

32 086

87

Италия

3,184

119 180

182 433

88

Ямайка

–

–

–

89

Япония

8,019

300 159

459 462

90

Иордания

–

–

–

91

Казахстан

0,133

4 978

7 621

92

Кения

–

–

–

93

Кирибати

–

–

–

94

Кувейт

0,234

8 759

13 407

95

Кыргызстан

–

–

–

96

Лаосская Народно-Демократическая Республика

–

–

–

97

Латвия

–

–

–

98

Ливан

–

–

–

99

Лесото

–

–

–

100

Либерия

–

–

–

101

Ливия

–

–

–

102

Лихтенштейн

–

–

–

103

Литва

–

–

–

104

Люксембург

–

–

–

105

Мадагаскар

–

–

–

106

Малави

–

–

–

107

Малайзия

0,347

12 989

19 882

108

Мальдивские Острова

–

–

–

109

Мали

–

–

–

110

Мальта

–

–

–

111

Маршалловы Острова

–

–

–

112

Мавритания

–

–

–

113

Маврикий

–

–

–

114

Мексика

1,219

45 628

69 845

115

Микронезия (Федеративные Штаты)

–

–

–

116

Монако

–

–

–

117

Монголия

–

–

–

118

Черногория

–

–

–

119

Марокко

–

–

–

120

Мозамбик

–

–

–

121

Мьянма

–

–

–

122

Намибия

–

–

–

123

Науру

–

–

–

124

Непал

–

–

–

125

Нидерланды (Королевство)

1,375

51 468

78 783

126

Новая Зеландия

0,308

11 529

17 647

127

Никарагуа

–

–

–

128

Нигер

–

–

–

129

Нигерия

0,182

6 812

10 428

130

Ниуэ

–

–

–

131

Северная Македония

–

–

–

132

Норвегия

0,678

25 378

38 847

133

Оман

0,111

4 155

6 360

134

Пакистан

0,114

4 267

6 532

135

Палау

–

–

–

136

Панама

–

–

–

137

Папуа – Новая Гвинея

–

–

–

138

Парагвай

–

–

–

139

Перу

0,163

6 101

9 339

140

Филиппины

0,212

7 935

12 147

141

Польша

0,836

31 292

47 900

142

Португалия

0,352

13 176

20 168

143

Катар

0,269

10 069

15 413

144

Республика Корея

2,570

96 198

147 252

145

Республика Молдова

–

–

–

146

Румыния

0,311

11 641

17 819

147

Российская Федерация

1,863

69 734

106 744

148

Руанда

–

–

–

149

Сент-Китс и Невис

–

–

–

150

Сент-Люсия

–

–

–

151

Сент-Винсент и Гренадины

–

–

–

152

Самоа

–

–

–

153

Сан-Марино

–

–

–

154

Сан-Томе и Принсипи

–

–

–

155

Саудовская Аравия

1,182

44 243

67 725

156

Сенегал

–

–

–

157

Сербия

–

–

–

158

Сейшельские Острова

–

–

–

159

Сьерра-Леоне

–

–

–

160

Сингапур

0,503

18 828

28 820

161

Словакия

0,155

5 802

8 881

162

Словения

–

–

–

163

Соломоновы Острова

–

–

–

164

Сомали

–

–

–

165

Южная Африка

0,244

9 133

13 980

166

Южный Судан

–

–

–

167

Испания

2,130

79 728

122 042

168

Шри-Ланка

–

–

–

169

Государство Палестина

–

–

–

170

Судан

–

–

–

171

Суринам

–

–

–

172

Швеция

0,870

32 565

49 848

173

Швейцария

1,132

42 372

64 860

174

Сирийская Арабская Республика

–

–

–

175

Таджикистан

–

–

–

176

Таиланд

0,367

13 737

21 028

177

Тимор-Лешти

–

–

–

178

Того

–

–

–

179

Тонга

–

–

–

180

Тринидад и Тобаго

–

–

–

181

Тунис

–

–

–

182

Турция

0,844

31 592

48 358

183

Туркменистан

–

–

–

184

Тувалу

–

–

–

185

Уганда

–

–

–

186

Украина

–

–

–

187

Объединенные Арабские Эмираты

0,634

23 731

36 326

188

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

4,368

163 499

250 272

189

Объединенная Республика Танзания

–

–

–

190

Соединенные Штаты Америки

21,958

821 910

1 258 120

191

Уругвай

–

–

–

192

Узбекистан

–

–

–

193

Вануату

–

–

–

194

Венесуэла (Боливарианская Республика)

0,175

6 550

10 027

195

Вьетнам

–

–

–

196

Йемен

–

–

–

197

Замбия

–

–

–

198

Зимбабве

–

–

–

Всего

100,000

3 743 099

5 729 665