人员费用

1100

雇员薪金、津贴和福利

1 759 500

1 794 700

1200

顾问

85 000

85 000

会议费用

1321

会议事务费用：不限成员名额工作组会议

798 000

650 000

1322

会议事务费用：预备会议和缔约方会议

663 000

667 000

1323

第5条[2]评估小组成员的通信费用和评估小组会议组织费用

55 000

55 000

1324

会议事务费用：主席团会议

25 000

25 000

1325

会议事务费用：履行委员会会议

125 000

125 000

5401

招待费

25 000

25 000

小计：会议费用

1 691 000

1 547 000

第5条缔约方和专家差旅

3301

第5条缔约方差旅：评估小组会议

350 000

350 000

3302

第5条缔约方差旅：预备会议和缔约方会议

400 000

400 000

3303

第5条缔约方差旅：不限成员名额工作组会议

365 000

365 000

3304

第5条缔约方差旅：主席团会议

15 000

15 000

3305

第5条缔约方差旅：履行委员会会议

65 000

65 000

小计：第5条缔约方和专家差旅

1 195 000

1 195 000

1600

公务差旅

1601

工作人员公务差旅

195 000

195 000

1602

会议事务工作人员公务差旅

15 000

15 000

小计：工作人员公务差旅

210 000

210 000

其他业务费用

4100

消耗性设备

15 000

15 000

4200

非消耗性设备

15 000

15 000

4300

房地租金

34 000

34 000

5100

设备的使用和维修

22 000

22 000

5200

报告费用

75 000

75 000

5300

杂项

15 000

20 000

小计：其他业务费用

176 000

181 000

5201

提高公众认识和传播

63 000

57 800

直接费用共计

5 179 500

5 070 500

方案支助费用

673 335

659 165

共计：核心预算

5 852 835

5 729 665

由现金结余供资的额外活动

5404

宣传活动

160 000

100 000

5408

数字化工具：维护和增强

40 000

40 000

3308

应急——第5条缔约方差旅：预备会议和缔约方会议^a

50 000

-

3309

应急——第5条缔约方差旅：不限成员名额工作组会议^a

45 000

-

3310

第5条缔约方的会议事务费用和差旅——制冷剂生命周期管理讲习班

140 000

小计：由现金结余供资的额外活动

435 000

140 000

方案支助费用

56 550

18 200

共计：其他活动

491 550

158 200

总计

6 344 385

5 887 865

雇员薪金、津贴和福利

1100

该类别下的估计数比2023年核定预算增加了2%，以应对通货膨胀。

该类别包括支持秘书处工作的一名联合国志愿人员的费用。

该类别还包括与工作人员相关的其他费用（如医疗服务、心理压力咨询、东道国服务、安保）。

顾问

1200

顾问费用的估计数维持在2023年核定数额的水平。

会议费用

1300

该类别包括场地费用、会议文件编辑和翻译、会议期间的口译，以及报告编写。会议事务工作人员的时间和差旅费也包括在该类别中。

1321

不限成员名额工作组第四十六次会议的估计费用是根据2022年在蒙特利尔国际民用航空组织举行的会议的费用计算的。

1322

缔约方第三十六次会议的估计数是根据在内罗毕举行的缔约方第三十五次会议的费用计算的，因为在编制预算时尚不清楚缔约方第三十六次会议的主办安排。因此为预算目的假定会议将在秘书处所在地内罗毕举行。根据第XXXV/26号决定，缔约方第三十六次会议将在曼谷举行。因此，实际费用可能与上述估计数不同。

2024年是缔约方大会和缔约方会议衔接举行会议的年份，维也纳公约信托基金下缔约方大会会议的核定预算将补充缔约方第三十六次会议的预算，节省的资金可分配用于2024年的其他活动。

1323

评估小组、相关技术选择委员会和附属机构的通信和会议费用维持在2023年核定数额的水平。预算用于组织会议和为第5条缔约方^a共同主席提供津贴，以支付与评估小组工作有关的通信费用。

1324

由于不确定笔译和口译需求，缔约方第三十五次会议主席团会议预算仍维持在2023年核定数额的水平。

1325

履行委员会2024年会议的拟议预算包括两次会议的费用，一次衔接不限成员名额工作组第四十六次会议举行，另一次衔接缔约方第三十六次会议举行。预算数额维持在2023年核定数额的水平。

5401

招待费涵盖不限成员名额工作组第四十六次会议和缔约方第三十六次会议的接待费用，维持在2023年核定数额的水平。

第5条缔约方和专家差旅

3300

根据最直接经济路线的经济舱票价和联合国每日生活津贴，第5条缔约方和经济转型国家代表参加蒙特利尔议定书各次会议的预算为每次会议每名代表5 000美元。

3301

专家参加评估小组会议的差旅费维持在2023年核定数额的水平。

3302

代表参加缔约方第三十六次会议的差旅费维持在2023年核定数额的水平。

3303

代表参加不限成员名额工作组第四十六次会议的差旅费维持在2023年核定数额的水平。

3304

包括缔约方第三十六次会议主席团成员出席主席团会议和缔约方第三十五次会议的差旅费，维持在2023年核定数额的水平。

3305

包括来自第5条缔约方的履行委员会成员参加第七十二和第七十三次会议的差旅费，这两次会议将分别与不限成员名额工作组第四十六次会议和缔约方第三十六次会议衔接举行。预算数额维持在2023年核定数额的水平。

公务差旅

1600

预算包括秘书处工作人员组织和/或参加蒙特利尔议定书会议和其他相关会议（如在臭氧行动方案区域网络下的臭氧事务官员会议），以及实质性地支持对秘书处正在为实施缔约方决定和要求而进行的工作有重要意义的会议的差旅费。

1601

秘书处工作人员和会议事务工作人员的差旅预算维持在2023年核定数额的水平。

1602

会议事务工作人员的旅费预算用于进行考察访问。

其他业务费用

4100 – 5300

此类别包括消耗性/非消耗性设备、办公房地租赁、设备使用和维修、报告、杂项、提高公众认识活动和传播的费用。

4100

预算包括软件许可、文具、办公用品和消耗品的费用。费用数额维持在2023年核定数额的水平。

4200

该预算项目提供了计算机、周边设备和家具的费用。费用数额维持在2023年核定数额的水平。

4300

秘书处内罗毕办公室的租金费用比2023年核定数额增加了2 000美元，以应对任何可能的上涨。

5100

设备使用和维修方面的预算包括打印机和复印机的服务级别协议、联合国内罗毕办事处提供的信息技术支持，以及设备保险。费用比2023年核定数额增加了2 000美元，以应对任何可能的上涨。

5200

报告费用包括不限成员名额工作组第四十六次会议和缔约方第三十六次会议的报告和报道、评估小组报告、临时翻译、与会议无关文件的编辑，以及出版物。费用维持在与2023年相同的水平。

5300

杂项预算包括电信费用、运费、工作人员培训费用。预算比2023年核定数额的水平减少了5 000美元。

提高公众认识和传播

5201

包括网站和网络工具的维护和托管、提高认识活动、视听材料、会议品牌宣传和庆祝世界臭氧日活动。

世界臭氧日的预算增加了5 000美元，以使更多第5条缔约方受益于秘书处为世界臭氧日庆祝活动提供的支持。

由现金结余供资的额外活动

5404

预算将用于提高认识活动，以补充“公众认识和宣传”类别下请拨的预算。

5408

加强和维护现有数字工具。

3308

第5条缔约方出席缔约方会议的应急差旅费。

3309

第5条缔约方出席不限成员名额工作组会议的应急差旅费。

3310

第5条缔约方的会议事务费用和差旅——制冷剂生命周期管理讲习班

1

阿富汗

–

–

–

2

阿尔巴尼亚

–

–

–

3

阿尔及利亚

0.109

4 080

6 245

4

安道尔

–

–

–

5

安哥拉

–

–

–

6

安提瓜和巴布达

–

–

–

7

阿根廷

0.718

26 876

41 139

8

亚美尼亚

–

–

–

9

澳大利亚

2.107

78 867

120 724

10

奥地利

0.678

25 378

38 847

11

阿塞拜疆

–

–

–

12

巴哈马

–

–

–

13

巴林

–

–

–

14

孟加拉国

–

–

–

15

巴巴多斯

–

–

–

16

白俄罗斯

–

–

–

17

比利时

0.827

30 955

47 384

18

伯利兹

–

–

–

19

贝宁

–

–

–

20

不丹

–

–

–

21

多民族玻利维亚国

–

–

–

22

波斯尼亚和黑塞哥维那

–

–

–

23

博茨瓦纳

–

–

–

24

巴西

2.010

75 236

115 166

25

文莱达鲁萨兰国

–

–

–

26

保加利亚

–

–

–

27

布基纳法索

–

–

–

28

布隆迪

–

–

–

29

佛得角

–

–

–

30

柬埔寨

–

–

–

31

喀麦隆

–

–

–

32

加拿大

2.624

98 219

150 346

33

中非共和国

_

_

_

34

乍得

_

_

_

35

智利

0.419

15 684

24 007

36

中国

15.228

569 999

872 513

37

哥伦比亚

0.246

9 208

14 095

38

科摩罗

–

–

–

39

刚果

–

–

–

40

库克群岛

–

–

–

41

哥斯达黎加

–

–

–

42

科特迪瓦

–

–

–

43

克罗地亚

–

–

–

44

古巴

–

–

–

45

塞浦路斯

–

–

–

46

捷克

0.339

12 689

19 424

47

朝鲜民主主义人民共和国

–

–

–

48

刚果民主共和国

–

–

–

49

丹麦

0.552

20 662

31 628

50

吉布提

–

–

–

51

多米尼克

–

–

–

52

多米尼加共和国

–

–

–

53

厄瓜多尔

–

–

–

54

埃及

0.139

5 203

7 964

55

萨尔瓦多

–

–

–

56

赤道几内亚

–

–

–

57

厄立特里亚

–

–

–

58

爱沙尼亚

–

–

–

59

斯威士兰

–

–

–

60

埃塞俄比亚

–

–

–

61

欧洲联盟

2.496

93 428

143 013

62

斐济

–

–

–

63

芬兰

0.416

15 571

23 835

64

法国

4.311

161 365

247 006

65

加蓬

–

–

–

66

冈比亚

–

–

–

67

格鲁吉亚

–

–

–

68

德国

6.101

228 367

349 567

69

加纳

–

–

–

70

希腊

0.324

12 128

18 564

71

格林纳达

–

–

–

72

危地马拉

–

–

–

73

几内亚

–

–

–

74

几内亚比绍

–

–

–

75

圭亚那

–

–

–

76

海地

–

–

–

77

罗马教廷

–

–

–

78

洪都拉斯

–

–

–

79

匈牙利

0.228

8 534

13 064

80

冰岛

–

–

–

81

印度

1.042

39 003

59 703

82

印度尼西亚

0.548

20 512

31 399

83

伊朗伊斯兰共和国

0.370

13 850

21 200

84

伊拉克

0.128

4 791

7 334

85

爱尔兰

0.438

16 395

25 096

86

以色列

0.560

20 961

32 086

87

意大利

3.184

119 180

182 433

88

牙买加

–

–

–

89

日本

8.019

300 159

459 462

90

约旦

–

–

–

91

哈萨克斯坦

0.133

4 978

7 621

92

肯尼亚

–

–

–

93

基里巴斯

–

–

–

94

科威特

0.234

8 759

13 407

95

吉尔吉斯斯坦

–

–

–

96

老挝人民民主共和国

–

–

–

97

拉脱维亚

–

–

–

98

黎巴嫩

–

–

–

99

莱索托

–

–

–

100

利比里亚

–

–

–

101

利比亚

–

–

–

102

列支敦士登

–

–

–

103

立陶宛

–

–

–

104

卢森堡

–

–

–

105

马达加斯加

–

–

–

106

马拉维

–

–

–

107

马来西亚

0.347

12 989

19 882

108

马尔代夫

–

–

–

109

马里

–

–

–

110

马耳他

–

–

–

111

马绍尔群岛

–

–

–

112

毛里塔尼亚

–

–

–

113

毛里求斯

–

–

–

114

墨西哥

1.219

45 628

69 845

115

密克罗尼西亚联邦

–

–

–

116

摩纳哥

–

–

–

117

蒙古

–

–

–

118

黑山

–

–

–

119

摩洛哥

–

–

–

120

莫桑比克

–

–

–

121

缅甸

–

–

–

122

纳米比亚

–

–

–

123

瑙鲁

–

–

–

124

尼泊尔

–

–

–

125

荷兰王国

1.375

51 468

78 783

126

新西兰

0.308

11 529

17 647

127

尼加拉瓜

–

–

–

128

尼日尔

–

–

–

129

尼日利亚

0.182

6 812

10 428

130

纽埃

–

–

–

131

北马其顿

–

–

–

132

挪威

0.678

25 378

38 847

133

阿曼

0.111

4 155

6 360

134

巴基斯坦

0.114

4 267

6 532

135

帕劳

–

–

–

136

巴拿马

–

–

–

137

巴布亚新几内亚

–

–

–

138

巴拉圭

–

–

–

139

秘鲁

0.163

6 101

9 339

140

菲律宾

0.212

7 935

12 147

141

波兰

0.836

31 292

47 900

142

葡萄牙

0.352

13 176

20 168

143

卡塔尔

0.269

10 069

15 413

144

大韩民国

2.570

96 198

147 252

145

摩尔多瓦共和国

–

–

–

146

罗马尼亚

0.311

11 641

17 819

147

俄罗斯联邦

1.863

69 734

106 744

148

卢旺达

–

–

–

149

圣基茨和尼维斯

–

–

–

150

圣卢西亚

–

–

–

151

圣文森特和格林纳丁斯

–

–

–

152

萨摩亚

–

–

–

153

圣马力诺

–

–

–

154

圣多美和普林西比

–

–

–

155

沙特阿拉伯

1.182

44 243

67 725

156

塞内加尔

–

–

–

157

塞尔维亚

–

–

–

158

塞舌尔

–

–

–

159

塞拉利昂

–

–

–

160

新加坡

0.503

18 828

28 820

161

斯洛伐克

0.155

5 802

8 881

162

斯洛文尼亚

–

–

–

163

所罗门群岛

–

–

–

164

索马里

–

–

–

165

南非

0.244

9 133

13 980

166

南苏丹

–

–

–

167

西班牙

2.130

79 728

122 042

168

斯里兰卡

–

–

–

169

巴勒斯坦国

–

–

–

170

苏丹

–

–

–

171

苏里南

–

–

–

172

瑞典

0.870

32 565

49 848

173

瑞士

1.132

42 372

64 860

174

阿拉伯叙利亚共和国

–

–

–

175

塔吉克斯坦

–

–

–

176

泰国

0.367

13 737

21 028

177

东帝汶

–

–

–

178

多哥

–

–

–

179

汤加

–

–

–

180

特立尼达和多巴哥

–

–

–

181

突尼斯

–

–

–

182

土耳其

0.844

31 592

48 358

183

土库曼斯坦

–

–

–

184

图瓦卢

–

–

–

185

乌干达

–

–

–

186

乌克兰

–

–

–

187

阿拉伯联合酋长国

0.634

23 731

36 326

188

大不列颠及北爱尔兰联合王国

4.368

163 499

250 272

189

坦桑尼亚联合共和国

–

–

–

190

美利坚合众国

21.958

821 910

1 258 120

191

乌拉圭

–

–

–

192

乌兹别克斯坦

–

–

–

193

瓦努阿图

–

–

–

194

委内瑞拉玻利瓦尔共和国

0.175

6 550

10 027

195

越南

–

–

–

196

也门

–

–

–

197

赞比亚

–

–

–

198

津巴布韦

–

–

–

共计

100.000

3 743 099

5 729 665