تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Type
Decision
Status
Active

Share meeting

الكلمات المفتاحية
الصندوق, إبلاغ, التنفيذ, Conventions, الأوزون, القطاع الخاص, استشارة- تشاور
كامل المتن
شهر / عمل ٢٠١٢ (بالدولار) شهر / عمل ٢٠١٣ (بالدولار) ٢٠١٤ (بالدولار)
١٠ عنصر موظفي المشروع
١١٠٠ موظفو المشروع
١١٠١ الأمين التنفيذي (مد - ٢) (بالتقاسم مع اتفاقية فيينا) ٦ ٠٠٠ ١٦٦ ٦ ٩٨٠ ١٧٠ ٩٨٠ ١٨٥
١١٠٢ نائب الأمين التنفيذي (مد - ١) ١٢ ٥٣٨ ٣٠٢ ١٢ ٦١٤ ٣١١ ٩٦٢ ٣٢٠
١١٠٣ موظف قانوني أقدم (ف - ٥) ١٢ ٧١١ ٢٠٨ ١٢ ٩٧٢ ٢١٤ ٩٧٢ ٢١٤
١١٠٤ موظف أقدم للشؤون العلمية (ف-٥) (بالتقاسم مع

اتفاقية فيينا)

٦

٠٠٠ ١١٠

٦

٣٠٠ ١١٣

٦٩٩ ١١٦

١١٠٥ موظف إداري أقدم (ف - ٥) (تدفع من برنامج الأمم

المتحدة للبيئة)

صفر

صفر

صفر

١١٠٦ موظف برنامج (نظام المعلومات والتكنولوجيا ف-٤) ١٢ ٦١٨ ١٥٤ ١٢ ٢٥٧ ١٥٩ ٠٣٥ ١٦٤
١١٠٧ موظف برنامج (الاتصالات والمعلومات ف-٣)

(تدفع من اتفاقية فيينا)

١٢ صفر ١٢ صفر صفر
١١٠٨ موظف برنامج (الرصد والامتثال ف-٤) ١٢ ٦٤٠ ١٩٣ ١٢ ٤٤٩ ١٩٩ ٤٣٢ ٢٠٥
١١٠٩ مدير موقع إنترنت (ف-٢) (١) ١٢ ١٢ صفر صفر
١١٩٩ المجموع الفرعي ٥٠٧ ١٣٥ ١ ٥٧٢ ١٦٩ ١ ٠٨١ ٢٠٨ ١
١٢٠٠ الخبراء الاستشاريون
١٢٠١ مساعدة في إبلاغ البيانات وتحليلها وفي الترويج لتنفيذ البروتوكول ٠٠٠ ٧٥ ٠٠٠ ٧٥ ٠٠٠ ٧٥
١٢٩٩ المجموع الفرعي ٠٠٠ ٧٥ ٠٠٠ ٧٥ ٠٠٠ ٧٥
١٣٠٠ الدعم الإداري
١٣٠١ مساعد إداري (خ.ع - ٧) (بالتقاسم مع اتفاقية فيينا) ٦ ٨٨٨ ٢١ ٦ ٥٤٥ ٢٢ ٢٢١ ٢٣
١٣٠٢ مساعد إداري (خ.ع - ٦) ١٢ ٣٥٠ ٢٨ ١٢ ٧٦٨ ٢٩ ٢٥٦ ٣١
١٣٠٣ مساعد برنامج (خ.ع - ٦) (تدفع من اتفاقية فيينا) ١٢ صفر ١٢ صفر صفر
١٣٠٤ مساعد برنامج (للبيانات) (خ.ع - ٦) (بالتقاسم

مع اتفاقية فيينا)

٦

٤٥٢ ١٨

٦

٣٧٥ ١٩

٣٧٥ ١٩

١٣٠٥ مساعد بحوث (خ.ع - ٦) (بالتقاسم مع اتفاقية فيينا) ٦ ٢٩٥ ١٦ ٦ ٢٩٥ ١٦ ٢٩٥ ١٦
١٣٠٦ مساعد إدارة معلومات (خ.ع - ٦) ١٢ ٣٨٧ ٢٨ ١٢ ٢٣٩ ٢٩ ٢٣٩ ٢٩
١٣٠٧ مساعد بيانات (مساعد نظم معلومات الحاسوب) (خ.ع - ٧) ١٢ ٧٠٤ ٤٤ ١٢ ٣٨٦ ٤٧ ٣٨٦ ٤٧
١٣٠٨ مساعد إداري - الصندوق (خ.ع-٧) - تدفع من

برنامج البيئة - (تمت الموافقة على رفع رتبة الوظيفة

إلى ف-٢ - موظف إداري معاون) (٢)

١٢

صفر

١٢

صفر

صفر

١٣٠٩ مساعد الفريق / مساعد لشؤون النقل والإمداد

(خ.ع -٤) (تدفع من برنامج البيئة)

١٢

صفر

١٢

صفر

صفر

١٣١٠ مساعد خدمات مؤتمرات / سكرتير أقدم ثنائي اللغة

(خ.ع - ٦) (تدفع من اتفاقية فيينا)

١٢

صفر

١٢

صفر

صفر

١٣٢٠ المساعدة المؤقتة ٣٠٠ ٢١ ٣٠٠ ٢١ ٣٠٠ ٢١
١٣٢١ اجتماعات الفريق العامل المفتوح العضوية ٠٠٠ ٤٩٠ ٠٠٠ ٤٩٠ ٠٠٠ ٤٩٠
١٣٢٢ الاجتماعات التحضيرية واجتماعات الأطراف (بالتقاسم مع اتفاقية فيينا مرة كل ثلاث سنوات، أي مع الاجتماعين الثالث والعشرين والسادس والعشرين للأطراف في بروتوكول مونتريال والاجتماعين التاسع والعاشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية فيينا في عامي ٢٠١١ و٢٠١٤) ٠٠٠ ٥٠٠ ٠٠٠ ٥٠٠ ٠٠٠ ٣٥٠
١٣٢٣ اجتماعات فريق التقييم ٠٠٠ ٧٥ ٠٠٠ ٧٥ ٠٠٠ ٧٥
١٣٢٤ اجتماعات المكتب ٠٠٠ ٢٠ ٠٠٠ ٢٠ ٠٠٠ ٢٠
١٣٢٥ اجتماعات لجنة التنفيذ ٢٠٠ ١١١ ٢٠٠ ١١١ ٢٠٠ ١١١
١٣٢٦ اجتماعات المشاورات غير الرسمية لبروتوكول مونتريال ٠٠٠ ١٠ ٠٠٠ ١٠ ٠٠٠ ١٠
١٣٩٩ المجموع الفرعي ٥٧٥ ٣٨٥ ١ ١٠٧ ٣٩٢ ١ ٢٧٢ ٢٤٤ ١
١٦٠٠ السفر في مهام رسمية
١٦٠١ سفر الموظفين في مهام رسمية ٠٠٠ ٢١٠ ٠٠٠ ٢١٠ ٠٠٠ ٢١٠
١٦٠٢ سفر موظفي خدمة المؤتمرات في مهام رسمية ٠٠٠ ١٥ ٠٠٠ ١٥ ٠٠٠ ١٥
١٦٩٩ المجموع الفرعي ٠٠٠ ٢٢٥ ٠٠٠ ٢٢٥ ٠٠٠ ٢٢٥
١٩٩٩ مجموع العنصر ٠٨٣ ٨٢١ ٢ ٦٧٩ ٨٦١ ٢ ٣٥٣ ٧٥٢ ٢
٢٠ العقود
٢٣٠٠ العقود من الباطن(٣) ١٣٤ ٥٧ صفر صفر
٢٣٩٩ المجموع الفرعي ١٣٤ ٥٧ صفر صفر
٢٩٩٩ مجموع العنصر ١٣٤ ٥٧ صفر صفر
٣٠ عنصر الاجتماعات / المشاركة
٣٣٠٠ دعم المشاركة
٣٣٠١ اجتماعات فريق التقييم(٤) ٠٠٠ ٤٠٠ ٠٠٠ ٤٥٠ ٠٠٠ ٤٢٠
٣٣٠٢ الاجتماعات التحضيرية واجتماعات الأطراف (يتحمل بروتوكول مونتريال تكاليف مشاركة المندوبين في بروتوكول مونتريال واتفاقية فيينا من البلدان العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ في الاجتماعات المشتركة الثالث والعشرين للأطراف في بروتوكول مونتريال والمؤتمر التاسع للأطراف في عام ٢٠١١)

٠٠٠ ٣٥٠

٠٠٠ ٣٥٠

٠٠٠ ٣٥٠

٣٣٠٣ اجتماعات الفريق العامل المفتوح العضوية ٠٠٠ ٣٠٠ ٠٠٠ ٣٠٠ ٠٠٠ ٣٠٠
٣٣٠٤ اجتماعات المكتب ٠٠٠ ٢٠ ٠٠٠ ٢٠ ٠٠٠ ٢٠
٣٣٠٥ اجتماعات لجنة التنفيذ ٠٠٠ ١٢٥ ٠٠٠ ١٢٥ ٠٠٠ ١٢٥
٣٣٠٦ مشاورات في اجتماع غير رسمي ٠٠٠ ١٠ ٠٠٠ ١٠ ٠٠٠ ١٠
٣٣٩٩ المجموع الفرعي ٠٠٠ ٢٠٥ ١ ٠٠٠ ٢٥٥ ١ ٠٠٠ ٢٢٥ ١
٣٩٩٩ مجموع العنصر ٠٠٠ ٢٠٥ ١ ٠٠٠ ٢٥٥ ١ ٠٠٠ ٢٢٥ ١
٤٠ عنصر المعدات والمباني
٤١٠٠ المعدات المستهلكة (أصناف تقل قيمتها عن ٥٠٠ ١ دولار)
٤١٠١ أصناف مستهلكة متنوعة (بالتقاسم مع اتفاقية فيينا) ٠٠٠ ٢٠ ٠٠٠ ٢٠ ٠٠٠ ٢٠
٤١٩٩ المجموع الفرعي ٠٠٠ ٢٠ ٠٠٠ ٢٠ ٠٠٠ ٢٠
٤٢٠٠ المعدات المعمرة
٤٢٠١ حواسيب شخصية وملحقاتها ٠٠٠ ٥ ٠٠٠ ٥ ٠٠٠ ٥
٤٢٠٢ حواسيب محمولة ٠٠٠ ٥ ٠٠٠ ٥ ٠٠٠ ٥
٤٢٠٣ معدات مكتبية أخرى (حواسيب الخدمة وأجهزة المسح والفاكس والأثاث المكتبي الخ) ٠٠٠ ٥ ٠٠٠ ٥ ٠٠٠ ٥
٤٢٠٤ ناسخات (للاستخدام الخارجي) ٠٠٠ ٥ ٠٠٠ ٥ ٠٠٠ ٥
٤٢٠٥ المعدات والتوابع اللازمة للاجتماعات اللاورقية ٠٠٠ ١٠ ٠٠٠ ٥ ٠٠٠ ٥
٤٢٩٩ المجموع الفرعي ٠٠٠ ٣٠ ٠٠٠ ٢٥ ٠٠٠ ٢٥
٤٣٠٠ مباني المكاتب
٤٣٠١ إيجارات مباني المكاتب (بالتقاسم مع اتفاقية فيينا) ٤٤٠ ٤٩ ٨٧٠ ٥١ ٨٧٠ ٥١
٤٣٩٩ المجموع الفرعي ٤٤٠ ٤٩ ٨٧٠ ٥١ ٨٧٠ ٥١
٤٩٩٩ مجموع العنصر ٤٤٠ ٩٩ ٨٧٠ ٩٦ ٨٧٠ ٩٦
٥٠ عنصر المصروفات المتنوعة
٥١٠٠ تشغيل المعدات وصيانتها
٥١٠١ صيانة المعدات وغيرها (بالتقاسم مع اتفاقية فيينا) ٠٠٠ ٢٠ ٠٠٠ ٢٠ ٠٠٠ ٢٠
٥١٩٩ المجموع الفرعي ٠٠٠ ٢٠ ٠٠٠ ٢٠ ٠٠٠ ٢٠
٥٢٠٠ تكاليف الإبلاغ
٥٢٠١ إعداد التقارير ٠٠٠ ٢٠ ٠٠٠ ٢٥ ٠٠٠ ٢٥
٥٢٠٢ إعداد التقارير (أفرقة التقييم) ٠٠٠ ١٠ ٠٠٠ ١٠ ٠٠٠ ١٠
٥٢٠٣ إعداد التقارير (التوعية بشأن البروتوكول) ٠٠٠ ٥ ٠٠٠ ٥ ٠٠٠ ٥
٥٢٩٩ المجموع الفرعي ٠٠٠ ٣٥ ٠٠٠ ٤٠ ٠٠٠ ٤٠
٥٣٠٠ مصروفات نثرية
٥٣٠١ الاتصالات ٠٠٠ ٢٠ ٠٠٠ ٢٠ ٠٠٠ ٢٠
٥٣٠٢ رسوم الشحن ٠٠٠ ٢٥ ٠٠٠ ٢٥ ٠٠٠ ٢٥
٥٣٠٣ التدريب ٠٠٠ ١٢ ٠٠٠ ١٢ ٠٠٠ ١٢
٥٣٠٤ مصروفات أخرى (اليوم العالمي للأوزون) ٠٠٠ ٤٠ ٠٠٠ ١٠ ٠٠٠ ١٠
٥٣٩٩ المجموع الفرعي ٠٠٠ ٩٧ ٠٠٠ ٦٧ ٠٠٠ ٦٧
٥٤٠٠ الضيافة
٥٤٠١ الضيافة ٠٠٠ ٢٠ ٠٠٠ ٢٠ ٠٠٠ ٢٠
٥٤٩٩ المجموع الفرعي ٠٠٠ ٢٠ ٠٠٠ ٢٠ ٠٠٠ ٢٠
٥٩٩٩ مجموع العنصر ٠٠٠ ١٧٢ ٠٠٠ ١٤٧ ٠٠٠ ١٤٧
٩٩ مجموع التكاليف المباشرة للمشروع ٦٥٧ ٣٥٤ ٤ ٥٤٩ ٣٦٠ ٤ ٢٢٣ ٢٢١ ٤
تكاليف دعم البرنامج (١٣٪) ١٠٥ ٥٦٦ ٨٧١ ٥٦٦ ٧٥٩ ٥٤٨
المجموع الكلي (بما في ذلك تكاليف دعم البرنامج) ٧٦٢ ٩٢٠ ٤ ٤٢٠ ٩٢٧ ٤ ٩٨٢ ٧٦٩ ٤
احتياطي النقد التشغيلي باستثناء تكاليف دعم البرنامج صفر صفر صفر
الميزانية الإجمالية ٧٦٢ ٩٢٠ ٤ ٤٢٠ ٩٢٧ ٤ ٩٨٢ ٧٦٩ ٤
السحب(٥) ٨٢٩ ٦٤٣ ٤٨٧ ٦٥٠ ٠٤٩ ٤٩٣
المساهمات من الأطراف ٩٣٣ ٢٧٦ ٤ ٩٣٣ ٢٧٦ ٤ ٩٣٣ ٢٧٦ ٤

١ - فيما يتعلق بالعمليات التنفيذية والتقنية، وبصيانة المواقع الشبكية المختلفة التي تديرها الأمانة وتستخدمها لتقديم خدمات الاتصالات الضرورية التي يتوقع أن يضطلع بها المدير المخصص للموقع، تطلب الأطراف إلى الأمانة أن تتقصى إمكانية التعاون مع برنامج البيئة وغيره من المنظمات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، ومع المزودين الخارجيين بالخدمات، من أجل تقديم خدمات المواقع الشبكية المطلوبة، وأن تقدم تقريراً بما توصلت إليه من نتائج إلى الاجتماع القادم للفريق العامل المفتوح العضوية للأطراف في بروتوكول مونتريال.

٢ - يجب ألا يعتبر رفع رتبة هذه الوظيفة من رتبة الخدمة العامة - ٧ إلى ف - ٢ (موظف إداري معاون) بمثابة سابقة لأي قرارات تتخذ مستقبلاً.

٣ - وفقاً للمقرر ٢٢ / ٢ وتحت إدارة الفريق التوجيهي المنشأ بموجب هذا المقرر، تعاقدت الأمانة مع شركة ICF International، لإعداد تقييم للآلية المالية.

٤ - يغطي هذا البند من الميزانية مشاركة الخبراء من الأطراف العاملة بموجب المادة ٥ في فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي للتمكين من إكمال الأعمال التي طلبتها الأطراف.

٥ - تم ضبط مستويات السحب بهدف المحافظة على ثبات مستوى المساهمات خلال عام ٢٠١٣.


ملاحظات تفسيرية للتنقيح المقترح للميزانية المعتمدة لعام ٢٠١٢ والميزانيتين المقترحتين لعامي ٢٠١٣ و٢٠١٤ للصندوق الاستئماني لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون

بند الميزانية التعليق
عنصر الموظفين ١١٠١-١١٠٨ استخدمت تكاليف مرتبات الموظفين الفنيين الإشارية السارية على مقار العمل ذات الصلة في مقترحات الميزانية حيثما توافرت المعلومات بشأن التكاليف الفعلية للموظفين، بيد أنه جرى تعديل الأرقام وفقاً لذلك، كما في البندين ١١٠٢ و١١٠٤ من الميزانية. وتعاد الالتزامات غير المنفقة عادة إلى الصندوق الاستئماني لبروتوكول مونتريال.
١١٠٥ يستمر سداد تكاليف وظيفة الموظف الإداري الأقدم من جانب برنامج الأمم المتحدة للبيئة من تكاليف دعم البرنامج البالغة ١٣ في المائة.
١١٠٩ فيما يتعلق بالعمليات التنفيذية والتقنية، وبصيانة المواقع الشبكية المختلفة التي تديرها الأمانة وتستخدمها لتقديم خدمات الاتصالات الضرورية التي يتوقع أن يضطلع بها المدير المخصص للموقع، تطلب الأطراف إلى الأمانة أن تتقصى إمكانية التعاون مع برنامج البيئة وغيره من المنظمات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، ومع المزودين الخارجيين بالخدمات، من أجل تقديم خدمات المواقع الشبكية المطلوبة، وأن تقدم تقريراً بما توصلت إليه من نتائج إلى الاجتماع القادم للفريق العامل المفتوح العضوية للأطراف في بروتوكول مونتريال.
الخبراء الاستشاريون - ١٢٠١ يستمر طلب المساعدة في إبلاغ البيانات وتحديث المطبوعات، وترجمة الجوانب الأساسية للموقع الشبكي لأمانة الأوزون وكذلك في تطوير نظم رقمية تامة الترابط في الأمانة، ويمكن تحويل الأموال المرصودة تحت هذا البند إلى البند ١١٠٠ من الميزانية لإنشاء أو دعم وظائف قصيرة الأجل من الفئة الفنية إذا دعت الضرورة لذلك.
الدعم الإداري / الموظفون

١٣٠١-١٣٠٩

استخدمت تكاليف مرتبات موظفي الخدمات العامة المعيارية المطبقة في مقر العمل في نيروبي في مقترحات الميزانية للفترة من ٢٠١٣-٢٠١٤.
١٣٠٨ يجب ألا يعتبر رفع رتبة هذه الوظيفة من (خ.ع - ٧) إلى (ف - ٢) بمثابة سابقة لأي قرارات تتخذ مستقبلاً.
١٣١٠ يموَّل الصندوق الاستئماني لاتفاقية فيينا وظيفة سكرتير ثنائي اللغة.
الدعم الإداري / خدمات المؤتمرات ١٣٢١ - ١٣٢٦ يمكن تحويل الأموال اللازمة من بنود الميزانية المتعلقة بخدمة المؤتمرات (١٣٢١ -١٣٢٦)، إذا أصبح من الضروري تقديم هذه الخدمات من خلال الخدمات الاستشارية الفردية أو إبرام عقود مع الشركات.
وقد وضعت تكاليف خدمات المؤتمرات الحالية على أساس الأسباب والافتراضات التالية:
١٣٢١: الميزانية المقترحة هي لاجتماع واحد للفريق العامل المفتوح العضوية يعقد كل سنة في عامي ٢٠١٣ و٢٠١٤ في نيروبي أو في مكان آخر للأمم المتحدة، بلغات الأمم المتحدة الرسمية الست.
١٣٢٢: سيتم تقاسم ميزانية بروتوكول مونتريال لعام ٢٠١٤ مع ميزانية اتفاقية فيينا في الاجتماع العاشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية فيينا.
ويستند المبلغ المدرج في الميزانية إلى التكاليف التقديرية لعقد اجتماع الأطراف في نيروبي في عامي ٢٠١٣ و٢٠١٤ بلغات الأمم المتحدة الرسمية الست. وعندما لا تعقد الاجتماعات في نيروبي فإن التكاليف الإضافية الناجمة عن ذلك سوف تتحملها الحكومات المضيفة.
١٣٢٣: ستغطي المبالغ المدرجة في الميزانية لعامي ٢٠١٣ و٢٠١٤ تكاليف تنظيم الاجتماعات السنوية لأفرقة التقييم ولجان الخيارات التقنية التابعة لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي وكذلك تكاليف الاتصالات والتكاليف المتفرقة الأخرى المتصلة بأعمال أعضاء الفريق من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال.
١٣٢٤: من المقرر عقد اجتماع واحد للمكتب في عام ٢٠١٣ وفي عام ٢٠١٤ مع تخصيص أموال للترجمة الفورية وترجمة الوثائق باللغات المناسبة تبعاً لعضوية المكتب.
١٣٢٥: ومن المقرر عقد اجتماعين على الأقل للجنة التنفيذ مدة الواحد منها ثلاثة أيام في عام ٢٠١٣ وفي ٢٠١٤ مع ترجمة فورية وترجمة الوثائق حسبما هو مطلوب. وتعقد الاجتماعات مباشرة بعد اجتماعات الفريق العامل المفتوح العضوية واجتماعات الأطراف في هذين العامين.
١٣٢٦: من المتوقع أن يعقد كل عام اجتماع استشاري غير رسمي واحد على الأقل في نيروبي لعامي ٢٠١٣ و٢٠١٤ لتيسير العمل على مساعدة الأطراف وكذلك تشجيع التصديق على بروتوكول مونتريال وتعديلاته والامتثال له.
السفر في مهام رسمية

١٦٠١-١٦٠٢

يجري الإبقاء على مستويات السفر في مهام رسمية لعامي ٢٠١٣ و٢٠١٤ عند مستويات عام ٢٠١٢.
عنصر الاجتماعات / المشاركة-٣٣٠٠ مشاركة ممثلي البلدان النامية

يفترض أن تبلغ تكاليف مشاركة ممثلي الأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ في مختلف اجتماعات البروتوكول ٠٠٠ ٥ دولار للاجتماع الواحد لكل ممثل، وذلك مع مراعاة عدم تحمل تكاليف السفر لأكثر من شخص واحد لكل بلد، وباستخدام أسعار تذاكر السفر الأنسب والأكثر فائدة في الدرجة الاقتصادية وبدل المعيشة اليومي المعمول به لدى الأمم المتحدة.

٣٣٠١ تم تخفيض مخصصات الميزانية المطلوبة لعام ٢٠١٢ لسفر الأعضاء والخبراء في أفرقة التقييم ولجان الخيارات التقنية الذين يحضرون اجتماعات أفرقة التقييم بمقدار ٠٠٠ ٥٠ دولار لإبراز مستوى النفقات المتوقع للسنة. وستطلب أموال إضافية وفقاً للحاجة خلال عملية التقييم القادمة.
٣٣٠٢ في عام ٢٠١٤، سيتكفل الصندوق الاستئماني لبروتوكول مونتريال بعبء كامل تكاليف المشاركة المحسوبة على أساس مشاركة حوالي ٨٠ مشاركاً يحضرون الاجتماعات المشتركة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية فيينا واجتماع الأطراف في بروتوكول مونتريال.
٣٣٠٣ وقد وضعت تكاليف المشاركة استناداً إلى حضور نحو ٦٠ مشاركاً اجتماعات الفريق العامل المفتوح العضوية في عامي ٢٠١٣ و٢٠١٤.
٣٣٠٤ وضعت تكاليف المشاركة على أساس اجتماع واحد للمكتب في السنة بالنسبة لأربعة مشاركين من أعضاء المكتب من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال في كل اجتماع.
٣٣٠٥ حسبت تكاليف المشاركة في اجتماعين للجنة التنفيذ في السنة على أساس ثمانية أعضاء من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال في كل اجتماع وممثل من ثلاثة أو أربعة بلدان مدعوة من جانب لجنة التنفيذ لكل اجتماع. ورصدت مخصصات كذلك لسفر رئيس أو نائب رئيس لجنة التنفيذ من بلد عامل بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ لحضور ثلاثة اجتماعات للجنة التنفيذية سنوياً.
٣٣٠٦ خصصت أموال لتمويل مشاركة مشاركين اثنين من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال في المشاورات غير الرسمية في ٢٠١٣ و٢٠١٤ بشأن القضايا الهامة المتعلقة ببروتوكول مونتريال التي من المتوقع أن تعقد في نيروبي.
عنصر المعدات والمباني
المعدات غير المستهلكة - ٤٢٠٣ تم تخصيص مبلغ صغير لتغطية تكلفة زيادة قدرة مركز الحاسوب، حسب الاقتضاء، وتلبية احتياجات الاجتماعات اللاورقية وتمكين الأمانة من استبدال المعدات عندما يلزم ذلك.
المباني (الإيجارات) - ٤٣٠٠ استندت مخصصات إيجار المباني في ٢٠١٣ و٢٠١٤ في نيروبي إلى معدلات الإيجارات التي فرضها المراقب المالي لدى الأمم المتحدة.
عنصر المصروفات المتنوعة
تكاليف إعداد التقارير (وتشمل التحرير والترجمة والنسخ والنشر والطباعة) ٥٢٠١ - ٥٢٠٣ ترد التكاليف العامة لإعداد التقارير للأمانة في هذه البنود. تم تخفيض البند ٥٢٠١ إلى الحد الأقصى في عام ٢٠١٢ لإبراز الوفورات المتوقعة نتيجة التقليل من الاستنساخ النشر والطباعة. واحتفظ بالبند ٥٢٠٢ لتقارير أفرقة التقييم. وأُدرج مبلغ صغير في البند ٥٢٠٣ لأي عمليات تحرير وترجمة واستنساخ ونشر وطباعة ذات صلة بحملات التوعية بالبروتوكول.
المصروفات النثرية

الاتصالات - ٥٣٠١

من شأن الرصد الدقيق لموارد الاتصالات اللاسلكية واستخدام البريد الإلكتروني بدلاً من الاتصال بالفاكس أن يساعد الأمانة على الاحتفاظ بمستوى منخفض نسبياً من أموال الميزانية لهذا البند. تم تخفيض البند ٥٣٠١ إلى الحد الأقصى في عام ٢٠١٢ لإبراز الوفورات المتوقعة نتيجة الزيادة في استخدام مرافق الاتصالات المتوفرة ضمن نظم الحاسوب.
التدريب - ٥٣٠٣ سيجري الإبقاء على الاعتمادات المخصصة للتدريب للوفاء باحتياجات التدريب المستجدة وخدمة مشاريع التدريب التي تنفذها الأمم المتحدة نتيجةً لبرنامجها المستمر لإصلاح الموارد البشرية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتدريب المستمر لتشجيع الأداء العالي لدى الموظفين.
بنود أخرى (اليوم الدولي للأوزون) - ٥٣٠٤ ستواصل أمانة الأوزون تقديم المساعدات لبلدان معينة في ٢٠١٢ و٢٠١٣ لمساعدتها في التحضيرات التي تقوم بها للاحتفال باليوم الدولي للمحافظة على طبقة الأوزون. تقرر زيادة هذا البند بمقدار ٠٠٠ ٣٠ دولار من المستوى المعتمد أصلاً البالغ ٠٠٠ ١٠ دولار وذلك لزيادة الأموال المطلوبة لدعم الاحتفالات باليوم العالمي للأوزون والذكرى الخامسة والعشرين لبروتوكول مونتريال على الصعيد الوطني.