Gastos de personal

1100

Sueldos, subsidios y prestaciones de los empleados

1 759 500

1 794 700

1200

Consultores

85 000

85 000

Gastos de reuniones

1321

Costos de los servicios de conferencias: reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta

798 000

650 000

1322

Costos de los servicios de conferencias: reuniones preparatorias y reuniones de las Partes

663 000

667 000

1323

Costos de las comunicaciones de los miembros de los grupos de evaluación de Partes que operan al amparo del artículo 5[2] y costos de organización de las reuniones de los grupos

55 000

55 000

1324

Costos de los servicios de conferencias: reuniones de la Mesa

25 000

25 000

1325

Costos de los servicios de conferencias: reuniones del Comité de Aplicación

125 000

125 000

5401

Atenciones sociales

25 000

25 000

Subtotal: costos de las reuniones

1 691 000

1 547 000

Viajes de representantes y expertos de Partes que operan al amparo del artículo 5

3301

Viajes de representantes de Partes que operan al amparo del artículo 5: reuniones del grupo de evaluación

350 000

350 000

3302

Viajes de representantes de Partes que operan al amparo del artículo 5: reuniones preparatorias y reuniones de las Partes

400 000

400 000

3303

Viajes de representantes de Partes que operan al amparo del artículo 5: reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta

365 000

365 000

3304

Viajes de representantes de Partes que operan al amparo del artículo 5: reuniones de la Mesa

15 000

15 000

3305

Viajes de representantes de Partes que operan al amparo del artículo 5: reuniones del Comité de Aplicación

65 000

65 000

Subtotal: viajes de representantes y expertos de Partes que operan al amparo del artículo 5

1 195 000

1 195 000

1600

Viajes oficiales

1601

Viajes oficiales del personal

195 000

195 000

1602

Viajes oficiales del personal de los servicios de conferencias

15 000

15 000

Subtotal: viajes oficiales

210 000

210 000

Otros gastos de funcionamiento

4100

Material fungible

15 000

15 000

4200

Material no fungible

15 000

15 000

4300

Alquiler de locales

34 000

34 000

5100

Funcionamiento y mantenimiento del equipo

22 000

22 000

5200

Gastos de presentación de informes

75 000

75 000

5300

Gastos diversos

15 000

20 000

Subtotal: otros gastos de funcionamiento

176 000

181 000

5201

Sensibilización pública y comunicación

63 000

57 800

Total de gastos directos

5 179 500

5 070 500

Gastos de apoyo a los programas

673 335

659 165

Total: presupuesto básico

5 852 835

5 729 665

Actividades adicionales financiadas con cargo al saldo de caja

5404

Campaña de comunicación

160 000

100 000

5408

Herramientas digitales: mantenimiento y mejoras

40 000

40 000

3308

Imprevistos: viajes de representantes de Partes que operan al amparo del artículo 5: reuniones preparatorias y reuniones de las Partes^a

50 000

-

3309

Imprevistos: viajes de representantes de Partes que operan al amparo del artículo 5: reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta^a

45 000

-

3310

Costos de los servicios de conferencias y viajes de representantes de Partes que operan al amparo del artículo: taller sobre gestión del ciclo de vida de los refrigerantes

140 000

Subtotal: actividades adicionales financiadas con cargo al saldo de caja

435 000

140 000

Gastos de apoyo a los programas

56 550

18 200

Total: actividades adicionales

491 550

158 200

Total general

6 344 385

5 887 865

Sueldos, subsidios y prestaciones de los empleados

1100

Las estimaciones en esta categoría se han incrementado en un 2 % con respecto al presupuesto aprobado para 2023 para tener en cuenta la inflación.

Se han incluido los gastos de Voluntarios de las Naciones Unidas en apoyo de la labor de la Secretaría.

Esta categoría también incluye otros costos relacionados con el personal (por ejemplo, servicios médicos, terapia contra el estrés, servicios del país de acogida y seguridad).

Consultores

1200

Las estimaciones para los consultores se mantienen al nivel aprobado para 2023.

Gastos de reuniones

1300

Esta categoría incluye los costos del lugar de reunión, la revisión editorial y la traducción de los documentos relacionados con la reunión, la interpretación durante la reunión y la redacción del informe. Los gastos de viaje y tiempo del personal de los servicios de conferencias también se incluyen en esta categoría.

1321

Las estimaciones para la 46ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta se basan en los gastos de la reunión celebrada en la sede de la Organización de Aviación Civil Internacional en Montreal, en 2022.

1322

Las estimaciones para la 36ª Reunión de las Partes se basan en los gastos de la 35ª Reunión de las Partes celebrada en Nairobi, ya que en el momento de elaborar el presupuesto no se conocían las disposiciones organizativas de la 36ª Reunión de las Partes. Por consiguiente, a efectos de la presupuestación, se partió del supuesto de que la reunión se celebraría en la sede de la Secretaría, en Nairobi. De conformidad con la decisión XXXV/26, la 36ª Reunión de las Partes se celebrará en Bangkok. Por lo tanto, los gastos reales pueden diferir de estas estimaciones.

Dado que 2024 será el año en que se celebrarán de forma consecutiva la Conferencia de las Partes y la Reunión de las Partes, el presupuesto aprobado para la reunión de la Conferencia de las Partes con cargo al fondo fiduciario para el Convenio de Viena complementará el presupuesto de la 36ª Reunión de las Partes, y los ahorros generados podrán asignarse a otras actividades en 2024.

1323

Los costos de las comunicaciones y las reuniones de los grupos de evaluación, los comités de opciones técnicas correspondientes y los órganos subsidiarios se mantienen al nivel aprobado para 2023. El presupuesto se utiliza para la organización de reuniones y para una prestación destinada a las copresidencias procedentes de Partes que operan al amparo del artículo 5^a, con el fin de cubrir los gastos de comunicación relacionados con la labor de los grupos de evaluación.

1324

El presupuesto para la reunión de la Mesa de la 35ª Reunión de las Partes se mantiene al nivel aprobado para 2023 habida cuenta de la incertidumbre respecto de los requerimientos en materia de traducción e interpretación.

1325

La propuesta presupuestaria para las reuniones del Comité de Aplicación de 2024 incluye el costo de dos reuniones, celebradas consecutivamente con la 46ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta y la 36ª Reunión de las Partes, respectivamente. El presupuesto se ha mantenido al nivel aprobado para 2023.

5401

Los gastos de atenciones sociales sufragan las recepciones en la 46ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta y la 36ª Reunión de las Partes, y se han mantenido al nivel aprobado para 2023.

Viajes de representantes y expertos de Partes que operan al amparo del artículo 5

3300

La participación de los representantes de las Partes que operan al amparo del artículo 5 y de los países con economías en transición en diversas reuniones del Protocolo de Montreal está presupuestada con un costo de 5.000 dólares por representante y reunión, calculado utilizando la tarifa de clase económica básica más directa y ventajosa y las dietas fijadas por las Naciones Unidas.

3301

El costo de los viajes de los expertos a las reuniones de los grupos de evaluación se ha mantenido al nivel aprobado para 2023.

3302

El costo de los viajes de los representantes a la 36ª Reunión de las Partes se mantiene al nivel aprobado para 2023.

3303

El costo de los viajes de los representantes a la 46ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta se mantiene al nivel aprobado para 2023.

3304

Incluye los gastos de viaje de los miembros a la reunión de la Mesa de la 35ª Reunión de las Partes y a la 36ª Reunión de las Partes, que se mantienen al nivel aprobado para 2023.

3305

Incluye los gastos de viaje de los miembros del Comité de Aplicación procedentes de Partes que operan al amparo del artículo 5 para participar en las reuniones 72ª y 73ª del Comité, que se celebrarán consecutivamente con la 46ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta y la 36ª Reunión de las Partes, respectivamente. El presupuesto se ha mantenido al nivel aprobado para 2023.

Viajes oficiales

1600

El presupuesto incluye los viajes del personal de la Secretaría para organizar reuniones del Protocolo de Montreal y otras reuniones pertinentes, como las de los funcionarios del ozono en las redes regionales del programa AcciónOzono, o participar en ellas, y prestar apoyo sustantivo a reuniones de importancia para la labor en marcha de la Secretaría en la aplicación de las decisiones y solicitudes de las Partes.

1601

El presupuesto para viajes del personal de la Secretaría y del personal de los servicios de conferencias se ha mantenido al nivel aprobado para 2023.

1602

El presupuesto para viajes del personal de los servicios de conferencias sirve para sufragar misiones exploratorias.

Otros gastos de funcionamiento

4100 a 5300

Esta categoría incluye el material fungible y no fungible, el alquiler de locales de oficinas, el funcionamiento y mantenimiento de equipo, los gastos de reuniones, los gastos diversos, y las campañas de comunicación y sensibilización del público.

4100

El presupuesto incluye el costo de las licencias de los programas informáticos, los suministros de oficina, el papel y los artículos fungibles. El costo se ha mantenido al nivel aprobado para 2023.

4200

Esta partida presupuestaria prevé el costo de computadoras, equipo periférico y mobiliario. El costo se ha mantenido al nivel aprobado para 2023.

4300

El costo de alquiler de las oficinas de la Secretaría en Nairobi se ha incrementado en 2.000 dólares en comparación con la cantidad aprobada para 2023, a fin de que exista un margen ante posibles aumentos.

5100

Los costos de funcionamiento y mantenimiento de equipo incluyen los acuerdos de prestación de servicios para impresoras y fotocopiadoras, apoyo informático prestado por la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi y el seguro de los equipos. El costo se ha incrementado en 2.000 dólares en comparación con la cantidad aprobada para 2023, a fin de que exista un margen ante posibles aumentos.

5200

Los gastos de presentación de informes incluyen los informes y la cobertura informativa en la 46ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta y la 36ª Reunión de las Partes, los informes de los grupos de evaluación, la traducción ad hoc, la edición de documentos no relacionados con las reuniones, y las publicaciones. El costo se mantiene al mismo nivel que en 2023.

5300

El presupuesto para gastos diversos incluye los gastos de telecomunicaciones, los gastos de flete y la formación del personal. El presupuesto se ha reducido en 5.000 dólares en comparación con la cantidad aprobada para 2023.

Sensibilización pública y comunicación

5201

Incluye el mantenimiento y alojamiento del sitio web y las herramientas digitales, las campañas de sensibilización, los materiales visuales, la creación y gestión de marca de las reuniones y la celebración del Día Mundial del Ozono.

El presupuesto del Día Mundial del Ozono se ha incrementado en 5.000 dólares para que un número mayor de Partes que operan al amparo del artículo 5 puedan beneficiarse del apoyo prestado por la Secretaría a las celebraciones de ese día.

Actividades adicionales financiadas con cargo al saldo de caja

5404

El presupuesto se destinará a campañas de concienciación para complementar el presupuesto solicitado en la categoría “Sensibilización pública y comunicación”.

5408

Mantenimiento y mejora de las herramientas digitales existentes.

3308

Reserva para imprevistos destinada a viajes de representantes de Partes que operan al amparo del artículo 5 a la Reunión de las Partes.

3309

Reserva para imprevistos destinada a viajes de representantes de Partes que operan al amparo del artículo 5 a la reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta.

3310

Costos de los servicios de conferencias y viajes de representantes de Partes que operan al amparo del artículo 5: taller sobre gestión del ciclo de vida de los refrigerantes.

1

Afganistán

–

–

–

2

Albania

–

–

–

3

Alemania

6,101

228 367

349 567

4

Andorra

–

–

–

5

Angola

–

–

–

6

Antigua y Barbuda

–

–

–

7

Arabia Saudita

1,182

44 243

67 725

8

Argelia

0,109

4 080

6 245

9

Argentina

0,718

26 876

41 139

10

Armenia

–

–

–

11

Australia

2,107

78 867

120 724

12

Austria

0,678

25 378

38 847

13

Azerbaiyán

–

–

–

14

Bahamas

–

–

–

15

Bahrein

–

–

–

16

Bangladesh

–

–

–

17

Barbados

–

–

–

18

Belarús

–

–

–

19

Bélgica

0,827

30 955

47 384

20

Belice

–

–

–

21

Benin

–

–

–

22

Bhután

–

–

–

23

Bolivia (Estado Plurinacional de)

–

–

–

24

Bosnia y Herzegovina

–

–

–

25

Botswana

–

–

–

26

Brasil

2,010

75 236

115 166

27

Brunei Darussalam

–

–

–

28

Bulgaria

–

–

–

29

Burkina Faso

–

–

–

30

Burundi

–

–

–

31

Cabo Verde

–

–

–

32

Camboya

–

–

–

33

Camerún

–

–

–

34

Canadá

2,624

98 219

150 346

35

Chad

_

_

_

36

Chequia

0,339

12 689

19 424

37

Chile

0,419

15 684

24 007

38

China

15,228

569 999

872 513

39

Chipre

–

–

–

40

Colombia

0,246

9 208

14 095

41

Comoras

–

–

–

42

Congo

–

–

–

43

Costa Rica

–

–

–

44

Côte d'Ivoire

–

–

–

45

Croacia

–

–

–

46

Cuba

–

–

–

47

Dinamarca

0,552

20 662

31 628

48

Djibouti

–

–

–

49

Dominica

–

–

–

50

Ecuador

–

–

–

51

Egipto

0,139

5 203

7 964

52

El Salvador

–

–

–

53

Emiratos Árabes Unidos

0,634

23 731

36 326

54

Eritrea

–

–

–

55

Eslovaquia

0,155

5 802

8 881

56

Eslovenia

–

–

–

57

España

2,130

79 728

122 042

58

Estado de Palestina

–

–

–

59

Estados Unidos de América

21,958

821 910

1 258 120

60

Estonia

–

–

–

61

Eswatini

–

–

–

62

Etiopía

–

–

–

63

Federación de Rusia

1,863

69 734

106 744

64

Fiji

–

–

–

65

Filipinas

0,212

7 935

12 147

66

Finlandia

0,416

15 571

23 835

67

Francia

4,311

161 365

247 006

68

Gabón

–

–

–

69

Gambia

–

–

–

70

Georgia

–

–

–

71

Ghana

–

–

–

72

Granada

–

–

–

73

Grecia

0,324

12 128

18 564

74

Guatemala

–

–

–

75

Guinea

–

–

–

76

Guinea Ecuatorial

–

–

–

77

Guinea-Bissau

–

–

–

78

Guyana

–

–

–

79

Haití

–

–

–

80

Honduras

–

–

–

81

Hungría

0,228

8 534

13 064

82

India

1,042

39 003

59 703

83

Indonesia

0,548

20 512

31 399

84

Irán (República Islámica del)

0,370

13 850

21 200

85

Iraq

0,128

4 791

7 334

86

Irlanda

0,438

16 395

25 096

87

Islandia

–

–

–

88

Islas Cook

–

–

–

89

Islas Marshall

–

–

–

90

Islas Salomón

–

–

–

91

Israel

0,560

20 961

32 086

92

Italia

3,184

119 180

182 433

93

Jamaica

–

–

–

94

Japón

8,019

300 159

459 462

95

Jordania

–

–

–

96

Kazajstán

0,133

4 978

7 621

97

Kenya

–

–

–

98

Kirguistán

–

–

–

99

Kiribati

–

–

–

100

Kuwait

0,234

8 759

13 407

101

Lesotho

–

–

–

102

Letonia

–

–

–

103

Líbano

–

–

–

104

Liberia

–

–

–

105

Libia

–

–

–

106

Liechtenstein

–

–

–

107

Lituania

–

–

–

108

Luxemburgo

–

–

–

109

Macedonia del Norte

–

–

–

110

Madagascar

–

–

–

111

Malasia

0,347

12 989

19 882

112

Malawi

–

–

–

113

Maldivas

–

–

–

114

Malí

–

–

–

115

Malta

–

–

–

116

Marruecos

–

–

–

117

Mauricio

–

–

–

118

Mauritania

–

–

–

119

México

1,219

45 628

69 845

120

Micronesia (Estados Federados de)

–

–

–

121

Mónaco

–

–

–

122

Mongolia

–

–

–

123

Montenegro

–

–

–

124

Mozambique

–

–

–

125

Myanmar

–

–

–

126

Namibia

–

–

–

127

Nauru

–

–

–

128

Nepal

–

–

–

129

Nicaragua

–

–

–

130

Níger

–

–

–

131

Nigeria

0,182

6 812

10 428

132

Niue

–

–

–

133

Noruega

0,678

25 378

38 847

134

Nueva Zelandia

0,308

11 529

17 647

135

Omán

0,111

4 155

6 360

136

Países Bajos (Reino de los)

1,375

51 468

78 783

137

Pakistán

0,114

4 267

6 532

138

Palau

–

–

–

139

Panamá

–

–

–

140

Papua Nueva Guinea

–

–

–

141

Paraguay

–

–

–

142

Perú

0,163

6 101

9 339

143

Polonia

0,836

31 292

47 900

144

Portugal

0,352

13 176

20 168

145

Qatar

0,269

10 069

15 413

146

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

4,368

163 499

250 272

147

República Árabe Siria

–

–

–

148

República Centroafricana

–

–

–

149

República de Corea

2,570

96 198

147 252

150

República de Moldova

–

–

–

151

República Democrática del Congo

–

–

–

152

República Democrática Popular Lao

–

–

–

153

República Dominicana

–

–

–

154

República Popular Democrática de Corea

–

–

–

155

República Unida de Tanzanía

–

–

–

156

Rumania

0,311

11 641

17 819

157

Rwanda

–

–

–

158

Saint Kitts y Nevis

–

–

–

159

Samoa

–

–

–

160

San Marino

–

–

–

161

San Vicente y las Granadinas

–

–

–

162

Santa Lucía

–

–

–

163

Santa Sede

–

–

–

164

Santo Tomé y Príncipe

–

–

–

165

Senegal

–

–

–

166

Serbia

–

–

–

167

Seychelles

–

–

–

168

Sierra Leona

–

–

–

169

Singapur

0,503

18 828

28 820

170

Somalia

–

–

–

171

Sri Lanka

–

–

–

172

Sudáfrica

0,244

9 133

13 980

173

Sudán

–

–

–

174

Sudán del Sur

–

–

–

175

Suecia

0,870

32 565

49 848

176

Suiza

1,132

42 372

64 860

177

Suriname

–

–

–

178

Tailandia

0,367

13 737

21 028

179

Tayikistán

–

–

–

180

Timor-Leste

–

–

–

181

Togo

–

–

–

182

Tonga

–

–

–

183

Trinidad y Tabago

–

–

–

184

Túnez

–

–

–

185

Türkiye

0,844

31 592

48 358

186

Turkmenistán

–

–

–

187

Tuvalu

–

–

–

188

Ucrania

–

–

–

189

Uganda

–

–

–

190

Unión Europea

2,496

93 428

143 013

191

Uruguay

–

–

–

192

Uzbekistán

–

–

–

193

Vanuatu

–

–

–

194

Venezuela (República Bolivariana de)

0,175

6 550

10 027

195

Viet Nam

–

–

–

196

Yemen

–

–

–

197

Zambia

–

–

–

198

Zimbabwe

–

–

–

Total

100,000

3 743 099

5 729 665