Treaty
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Texte entier
| m/h | 2012 (en $) | m/h | 2013 (en $) | 2014 (en $) | ||||
| 10 | Personnel de projet | |||||||
| 1100 | Personnel de projet | |||||||
| 1101 | Secrétaire exécutif (D-2) (également recruté au titre de la Convention de Vienne (CV)) | 6 | 166 000 | 6 | 170 980 | 185 980 | ||
| 1102 | Secrétaire exécutif adjoint (D-1) | 12 | 302 538 | 12 | 311 614 | 320 962 | ||
| 1103 | Juriste hors classe (P-5) | 12 | 208 711 | 12 | 214 972 | 214 972 | ||
| 1104 | Spécialiste des questions scientifiques (P-5) (également recruté au titre de la CV) | 6 | 110 000 | 6 | 113 300 | 116 699 | ||
| 1105 | Fonctionnaire d’administration hors classe (P-5) (rémunéré par le PNUE) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1106 | Administrateur de programme (systèmes et technologies de l’information - P-4) | 12 | 154 618 | 12 | 159 257 | 164 035 | ||
| 1107 | Administrateur de programme (communication et information - P-3) (rémunéré par la CV) | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||
| 1108 | Administrateur de programme (surveillance et respect - P-4) | 12 | 193 640 | 12 | 199 449 | 205 432 | ||
| 1109 | Administrateur de site (P-2)1 | 12 | 12 | 0 | 0 | |||
| 1199 | Total partiel | 1 135 507 | 1 194 572 | 1 208 081 | ||||
| 1200 | Consultants | |||||||
| 1201 | Assistance à la communication et à l’analyse des données et promotion de l’application du Protocole | 75 000 | 75 000 | 75 000 | ||||
| 1299 | Total partiel | 75 000 | 75 000 | 75 000 | ||||
| 1300 | Appui administratif | |||||||
| 1301 | Assistant administratif (G-7) (également recruté au titre de la CV) | 6 | 21 888 | 6 | 22 545 | 23 221 | ||
| 1302 | Assistant personnel (G-6) | 12 | 28 350 | 12 | 29 768 | 31 256 | ||
| 1303 | Assistant de programme (G-6) (rémunéré par la CV) | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||
| 1304 | Assistant de programme (données) (G-6) (également recruté au titre de la CV) | 6 | 18 452 | 6 | 19 375 | 19 375 | ||
| 1305 | Assistant de recherche (G-6) (également recruté au titre de la CV) | 6 | 16 295 | 6 | 16 295 | 16 295 | ||
| 1306 | Commis à la documentation (G-6) | 12 | 28 387 | 12 | 29 239 | 29 239 | ||
| 1307 | Assistant informaticien (G-7) | 12 | 44 704 | 12 | 47 386 | 47 386 | ||
| 1308 | Assistant administratif - Fonds (G-7) (rémunéré par le PNUE – approuvé pour reclassement à P-2) – Fonctionnaire d’administration (adjoint de 1ère classe)2 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||
| 1309 | Assistant logistique (G-4) (rémunéré par le PNUE) | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||
| 1310 | Secrétaire de direction bilingue (G-6) (rémunéré par la CV) | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||
| 1320 | Personnel temporaire | 21 300 | 21 300 | 21 300 | ||||
| 1321 | Réunions du Groupe de travail à composition non limitée | 490 000 | 490 000 | 490 000 | ||||
| 1322 | Réunions préparatoires et réunions des Parties (coûts partagés avec la CV tous les trois ans – s’applique aux vingt-troisième et vingt-sixième réunions des Parties au Protocole de Montréal et aux neuvième et dixième réunions de la Conférence des Parties à la Convention de Vienne en 2011 et en 2014 | 500 000 | 500 000 | 350 000 | ||||
| 1323 | Réunions des Groupes d’évaluation | 75 000 | 75 000 | 75 000 | ||||
| 1324 | Réunion du Bureau | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||||
| 1325 | Réunions du Comité d’application | 111 200 | 111 200 | 111 200 | ||||
| 1326 | Consultations officieuses au titre du Protocole de Montréal | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||
| 1399 | Total partiel | 1 385 575 | 1 392 107 | 1 244 272 | ||||
| 1600 | Voyages en mission | |||||||
| 1601 | Frais de voyage du personnel envoyé en mission | 210 000 | 210 000 | 210 000 | ||||
| 1602 | Frais de voyage du personnel des Services de conférence envoyé en mission | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||||
| 1699 | Total partiel | 225 000 | 225 000 | 225 000 | ||||
| 1999 | Total, personnel de projet | 2 821 083 | 2 861 679 | 2 752 353 | ||||
| 20 | Contrats | |||||||
| 2300 | Contrats de sous-traitance3 | |||||||
| 2301 | 57 134 | 0 | 0 | |||||
| 2399 | Total partiel | 57 134 | 0 | 0 | ||||
| 2999 | Total, contrats | 57 134 | 0 | 0 | ||||
| 30 | Réunions et participation | |||||||
| 3300 | Appui à la participation | |||||||
| 3301 | Réunions des Groupes d’évaluation4 | 400 000 | 450 000 | 420 000 | ||||
| 3302 | Réunions préparatoires et réunions des Parties (le Protocole de Montréal prend en charge le coût de la participation des représentants des Parties au Protocole et à la Convention visées à l’article 5 à la vingt-troisième réunion des Parties au Protocole de Montréal et à la neuvième réunion de la Conférence des Parties à la Convention de Vienne tenues conjointement en 2011) | 350 000 | 350 000 | 350 000 | ||||
| 3303 | Réunions du Groupe de travail à composition non limitée | 300 000 | 300 000 | 300 000 | ||||
| 3304 | Réunion du Bureau | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||||
| 3305 | Réunions du Comité d’application | 125 000 | 125 000 | 125 000 | ||||
| 3306 | Consultations officieuses | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||
| 3399 | Total partiel | 1 205 000 | 1 255 000 | 1 225 000 | ||||
| 3999 | Total, réunions et participation | 1 205 000 | 1 255 000 | 1 225 000 | ||||
| 40 | Matériel et locaux | |||||||
| 4100 | Matériel consomptible (articles de moins de 1 500 dollars) | |||||||
| 4101 | Consomptibles divers (également utilisés pour la CV) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||||
| 4199 | Total partiel | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||||
| 4200 | Matériel non consomptible | |||||||
| 4201 | Ordinateurs individuels et accessoires | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||||
| 4202 | Ordinateurs portatifs (pour usage externe) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||||
| 4203 | Autre matériel de bureau (serveurs, télécopieurs, lecteurs optiques, mobilier, etc.) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||||
| 4204 | Photocopieuses | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||||
| 4205 | Matériel et périphériques pour les réunions sans papier | 10 000 | 5 000 | 5 000 | ||||
| 4299 | Total partiel | 30 000 | 25 000 | 25 000 | ||||
| 4300 | Locaux | |||||||
| 4301 | Location de locaux de bureaux (également utilisés pour la CV) | 49 440 | 51 870 | 51 870 | ||||
| 4399 | Total partiel | 49 440 | 51 870 | 51 870 | ||||
| 4999 | Total, matériel et locaux | 99 440 | 96 870 | 96 870 | ||||
| 50 | Divers | |||||||
| 5100 | Utilisation et entretien du matériel | |||||||
| 5101 | Entretien du matériel (également utilisé pour la CV) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||||
| 5199 | Total partiel | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||||
| 5200 | Frais d’établissement des rapports | |||||||
| 5201 | Rapports | 20 000 | 25 000 | 25 000 | ||||
| 5202 | Rapports des Groupes d’évaluation | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||
| 5203 | Rapports sur la promotion du Protocole | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||||
| 5299 | Total partiel | 35 000 | 40 000 | 40 000 | ||||
| 5300 | Divers | |||||||
| 5301 | Communications | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||||
| 5302 | Fret (expédition des documents) | 25 000 | 25 000 | 25 000 | ||||
| 5303 | Formation | 12 000 | 12 000 | 12 000 | ||||
| 5304 | Autres (Journée internationale pour la protection de la couche d’ozone) | 40 000 | 10 000 | 10 000 | ||||
| 5399 | Total partiel | 97 000 | 67 000 | 67 000 | ||||
| 5400 | Représentation | |||||||
| 5401 | Frais de représentation | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||||
| 5499 | Total partiel | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||||
| 5999 | Total, divers | 172 000 | 147 000 | 147 000 | ||||
| 99 | Total, coûts directs des projets | 4 354 657 | 4 360 549 | 4 221 223 | ||||
| Dépenses d’appui au programme (13 %) | 566 105 | 566 871 | 548 759 | |||||
| Total général (y compris les dépenses d’appui au programme) | 4 920 762 | 4 927 420 | 4 769 982 | |||||
| Réserve de trésorerie pour les dépenses de fonctionnement (à l’exception des dépenses d’appui au programme) | 0 | 0 | 0 | |||||
| Total, budget | 4 920 762 | 4 927 420 | 4 769 982 | |||||
| Prélèvements5 | 643 829 | 650 487 | 493 049 | |||||
| Contributions des Parties | 4 276 933 | 4 276 933 | 4 276 933 | |||||
| 1 S’agissant des opérations de fond et techniques, ainsi que de la gestion des différents sites Internet par le Secrétariat pour assurer la prestation des services essentiels de communication dont doit s’acquitter un administrateur de site dynamique, les Parties demandent au Secrétariat d’explorer la possibilité de collaborer avec le PNUE et d’autres organismes du système des Nations Unies, ainsi que la prestation des services extérieurs requis au niveau du site Internet, et de faire rapport sur les conclusions dégagées à la prochaine réunions du Groupe de travail à composition non limitée des Parties au Protocole de Montréal. | ||||||||
| 2. Le reclassement de ce poste de la classe G-7 à la classe P-2 (Fonctionnaire d’administration - adjoint de première classe) ne crée pas un précédent pour les décisions futures. | ||||||||
| 3 Conformément à la décision XXII/2, et en vertu de la décision créée par cette décision, le Secrétariat a pris contact avec ICF International pour préparer une évaluation du mécanisme de financement. | ||||||||
| 4 La rubrique budgétaire couvre la participation de tous les experts de pays visés à l’article 5 au sein du Groupe de l’évaluation technique et économique afin de permettre la réalisation en temps utile des travaux demandés par les Parties. | ||||||||
| 5 Le montant des prélèvements a été fixé de manière à maintenir le niveau des contributions constant jusqu’en 2013. | ||||||||
Notes explicatives accompagnant les budgets approuvés pour 2012 et 2013 et le projet de budget pour 2014 du Fonds d’affectation spéciale pour le Protocole de Montréal relatif à des substances
qui appauvrissent la couche d’ozone
| Rubrique budgétaire | Observations |
| Personnel 1101–1108 | Les prévisions budgétaires ont été établies sur la base des coûts standard applicables aux traitements des administrateurs en poste aux lieux d’affectation pertinents. Toutefois, lorsque des informations sur les dépenses de personnel effectives étaient disponibles, les chiffres ont été ajustés en conséquence, comme dans les rubriques budgétaires 1102 et 1104. Les engagements non dépensés sont normalement reversés au Fonds d’affectation spéciale pour le Protocole de Montréal. |
| 1105 | Le poste de fonctionnaire d’administration hors classe continue d’être rémunéré par le PNUE à l’aide des dépenses d’appui au programme (13 %). |
| 1109 | S’agissant des opérations de fond et techniques, ainsi que de la gestion des différents sites Internet par le Secrétariat pour assurer la prestation des services essentiels de communication dont doit s’acquitter un administrateur de site dynamique, les Parties demandent au Secrétariat d’explorer la possibilité de collaborer avec le PNUE et d’autres organismes du système des Nations Unies, ainsi que la prestation de services extérieurs requis au niveau du site Internet, et de faire rapport sur les conclusions dégagées à la prochaine réunions du Groupe de travail à composition non limitée des Parties au Protocole de Montréal. |
| Consultants – 1201 | Une assistance continuera d’être requise pour la communication des données, la mise à jour des publications, la traduction des caractéristiques essentielles du site Internet du Secrétariat de l’ozone et l’entretien d’un système numérique pleinement intégré au sein du Secrétariat. Les fonds à ce titre pourront être transférés à la rubrique 1100 pour créer ou appuyer des postes d’administrateur de courte durée, si nécessaire. |
| Appui/personnel administratif 1301- 1309 | Les prévisions budgétaires ont été établies sur la base des coûts standard applicables aux traitements des agents des services généraux en poste à Nairobi pour 2013 et 2014. |
| 1308 | Le reclassement de ce poste de la classe G-7 à la classe P-2 – (Fonctionnaire d’administration - adjoint de première classe) ne crée pas un précédent pour les décisions futures. |
| 1310 | Le poste de secrétaire de direction bilingue est financé par le Fonds d’affectation spéciale de la Convention de Vienne. |
| Appui administratif/services de conférence – 1321–1326 | Les fonds nécessaires peuvent être prélevés sur les rubriques budgétaires des services de conférence (1321 à 1326) si ces services doivent être assurés par des consultants ou des sous-traitants. Le coût des services de conférence a été établi sur la base des hypothèses suivantes : 1321 : Le budget proposé est prévu pour une réunion par an du Groupe de travail à composition non limitée en 2013 et en 2014 à Nairobi ou dans un autre lieu d’affectation de l’ONU, dans les six langues officielles de l’ONU. 1322 : Le budget du Protocole de Montréal pour 2014 sera partagé avec le budget de la dixième réunion de la Conférence des Parties à la Convention de Vienne. Le montant inscrit au budget repose sur le coût estimatif de la tenue de la réunion des Parties à Nairobi en 2013 et 2014, dans les six langues officielles de l’ONU. Lorsque les réunions ne se déroulent pas à Nairobi, les surcoûts sont pris en charge par le gouvernement du pays qui accueille ces réunions. 1323 : Les allocations budgétaires prévues pour 2013 et 2014 couvriront le coût de l’organisation des réunions annuelles des Groupes d’évaluation et des Comités des choix techniques du Groupe de l’évaluation technique et économique, ainsi que les dépenses de communication et autres dépenses accessoires relatives aux travaux des membres des Groupes d’évaluation provenant de pays en développement et de pays à économie en transition. |
| 1324 : Une réunion du Bureau est prévue en 2013 et en 2014. Des services d’interprétation seront assurés et les documents seront traduits dans les langues appropriées, en fonction de la composition du Bureau. 1325 : Au moins deux réunions du Comité d’application, d’une durée de trois jours, sont prévues en 2013 et en 2014, les services d’interprétation et de traduction étant assurés selon les besoins. Ces réunions se tiendront immédiatement avant ou après les réunions du Groupe de travail à composition non limitée et les réunions des Parties qui auront lieu la même année. 326 : Au moins une réunion de consultations officieuses, qui devrait se tenir à Nairobi, est prévue pour 2013 et 2014 pour aider les Parties ainsi que pour promouvoir la ratification et le respect du Protocole de Montréal et de ses amendements. | |
| Voyages en mission – 1601–1602 | Les frais de voyage en mission pour 2013 et 2014 sont maintenus au niveau de 2012. |
| Réunions/Participation – 3300 | Participation de représentants des pays en développement La participation de représentants des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 à diverses réunions concernant le Protocole a été calculée sur la base de 5 000 dollars par réunion et par participant, étant entendu que les frais de voyage ne sont pris en compte que pour un représentant par pays, en se fondant sur le tarif le plus approprié et le plus avantageux en classe économique et l’indemnité journalière de subsistance versée par l’ONU. |
| 3301 | La provision budgétaire demandée en 2012 pour les voyages des membres et experts des Groupes d’évaluation et des Comités des choix techniques participant aux réunions des Groupes d’évaluation a été réduite de 50 000 dollars pour refléter le niveau attendu des dépenses pour l’année. Des fonds supplémentaires seront demandés selon les besoins pour la prochaine série d’évaluations. |
| 3302 | En 2014, les coûts de participation, qui couvriront la participation d’environ 80 délégués aux réunions conjointes de la Conférence des Parties à la Convention de Vienne et de la réunion des Parties au Protocole de Montréal seront intégralement pris en charge par le Fonds d’affectation spéciale pour le Protocole de Montréal. |
| 3303 | Les frais de participation sont prévus pour 60 participants aux réunions du Groupe de travail à composition non limitée en 2013 et 2014. |
| 3304 | Les frais de participation ont été calculés sur la base d’une réunion du Bureau chaque année, pour quatre participants de pays en développement ou de pays à économie en transition à chacune de ces réunions. |
| 3305 | Les frais de participation à deux réunions du Comité d’application chaque année ont été calculés sur la base de la participation de huit membres de pays en développement ou de pays à économie en transition à chaque réunion et d’un représentant des trois ou quatre pays invités par le Comité d’application à chaque réunion. Des crédits ont également été prévus pour couvrir les frais de voyage du Président ou du Vice-Président du Comité d’application, provenant d’un pays visé au paragraphe 1 de l’article 5, pour qu’il puisse participer à trois réunions du Comité exécutif chaque année. |
| 3306 | Des fonds sont prévus pour financer la participation de deux représentants de pays en développement ou de pays à économie en transition aux consultations officieuses sur des questions essentielles concernant le Protocole de Montréal, qui devraient se tenir à Nairobi en 2013 et 2014. |
| Matériel et locaux | |
| Matériel non consomptible – 4203 | Un faible montant a été alloué pour augmenter la capacité du serveur, selon les besoins, afin de satisfaire aux exigences de la tenue de réunions sans papier et pour permettre au Secrétariat de remplacer du matériel si nécessaire. |
| Locaux (location de bureaux) – 4300 | Les crédits prévus pour la location des locaux en 2013 et 2014 ont été fixés sur la base des barèmes de location imposés par le Contrôleur de l’ONU. |
| Divers | |
| Frais d’établissement des rapports (édition, traduction, reproduction, publication, impression) – 5201–5203 | Les frais d’établissement des rapports à caractère général du Secrétariat sont prévus à ces rubriques. La rubrique budgétaire 5201 est légèrement réduite en 2012 afin de refléter les économies projetées en raison d’une réduction des reproductions, publications et impressions. La rubrique budgétaire 5202 est réservée aux frais d’établissement des rapports des Groupes d’évaluation. Un faible montant est alloué à la rubrique budgétaire 5203 pour l’édition, la traduction, la reproduction, la publication et l’impression dans le cadre des campagnes de sensibilisation du Protocole. |
| Divers – Communications – 5301 | Une surveillance attentive des dépenses de télécommunication et le recours au courrier électronique pour remplacer les communications par télécopie permettent au Secrétariat de fonctionner à l’aide de crédits relativement modestes à cette rubrique. La rubrique budgétaire 5301 est légèrement réduite en 2012 afin de refléter les économies projetées en raison d’une utilisation accrue des installations de communication disponibles au sein des systèmes informatiques. |
| Formation – 5303 | Les crédits alloués à la formation seront maintenus pour répondre aux nouveaux besoins en matière de formation et financer les programmes de formation introduits par l’Organisation des Nations Unies pour la poursuite du programme de réforme des ressources humaines actuellement en cours et des directives prévoyant une formation continue afin d’encourager une performance élevée du personnel. |
| Autres (Journée internationale de la protection de la couche d’ozone) – 5304 | Le Secrétariat de l’ozone continuera de fournir une assistance à certains pays, en 2012 et en 2013, pour les aider à préparer la célébration de la Journée internationale de la protection de la couche d’ozone. En 2012, cette rubrique est augmentée à hauteur de 30 000 dollars par rapport au niveau initialement approuvé de 10 000 dollars afin d’accroître les fonds requis pour financer les célébrations de la Journée internationale pour la protection de la couche d’ozone et le vingt-cinquième anniversaire du Protocole de Montréal au niveau national. |