Share meeting
| р/м | 2012 год (долл. США) | р/м | 2013 год (долл. США) | 2014 год (долл. США) | |||||||||||||||||||
| 10 | КОМПОНЕНТ "СОТРУДНИКИ ПО ПРОЕКТАМ" | ||||||||||||||||||||||
| 1100 | Сотрудники по проектам | ||||||||||||||||||||||
| 1101 | Исполнительный секретарь (Д‑2) (совместно с Венской конвенцией (ВК) | 6 | 166 000 | 6 | 170 980 | 185 980 | |||||||||||||||||
| 1102 | Заместитель Исполнительного секретаря (Д-1) | 12 | 302 538 | 12 | 311 614 | 320 962 | |||||||||||||||||
| 1103 | Старший сотрудник по правовым вопросам (С‑5) | 12 | 208 711 | 12 | 214 972 | 214 972 | |||||||||||||||||
| 1104 | Старший научный сотрудник (С-5) (совместно с ВК) | 6 | 110 000 | 6 | 113 300 | 116 699 | |||||||||||||||||
| 1105 | Старший сотрудник по административным вопросам (С-5) (оплачивается ЮНЕП) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1106 | Сотрудник по программе (информационная система и технология) (С-4) | 12 | 154 618 | 12 | 159 257 | 164 035 | |||||||||||||||||
| 1107 | Сотрудник по программе (связь и информация) (С-3) (оплачивается ВК) | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1108 | Сотрудник по программе (мониторинг и соблюдение) (С‑4) | 12 | 193 640 | 12 | 199 449 | 205 432 | |||||||||||||||||
| 1109 | Веб-мастер (С-2) 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1199 | Итого | 1 135 507 | 1 169 572 | 1 208 081 | |||||||||||||||||||
| 1200 | Консультанты | ||||||||||||||||||||||
| 1201 | Оказание помощи в представлении данных, анализе и содействии осуществлению Протокола | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |||||||||||||||||||
| 1299 | Итого | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |||||||||||||||||||
| 1300 | Административная поддержка | ||||||||||||||||||||||
| 1301 | Помощник по административным вопросам (КОО-7) (совместно с ВК) | 6 | 21 888 | 6 | 22 545 | 23 221 | |||||||||||||||||
| 1302 | Помощник по административным вопросам (КОО-6) | 12 | 28 350 | 12 | 29 768 | 31 256 | |||||||||||||||||
| 1303 | Помощник по программе (КОО‑6) (оплачивается ВК) | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1304 | Помощник по программе (обработка данных) (КОО‑6) (совместно с ВК) | 6 | 18 452 | 6 | 19 375 | 19 375 | |||||||||||||||||
| 1305 | Помощник по исследованиям (КОО‑6) (совместно с ВК) | 6 | 16 295 | 6 | 16 295 | 16 295 | |||||||||||||||||
| 1306 | Помощник по вопросам управления информацией (КОО-6) | 12 | 28 387 | 12 | 29 239 | 29 239 | |||||||||||||||||
| 1307 | Помощник по обработке данных (помощник по компьютерным информационным системам) (КОО-7) | 12 | 44 704 | 12 | 47 386 | 47 386 | |||||||||||||||||
| 1308 | Помощник по административным вопросам – Фонд (КОО-7) – оплачивается ЮНЕП (утверждено повышение должности до уровня С-2 – младшего административного сотрудника)2 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1309 | Помощник на уровне группы/помощник по вопросам материально-технического снабжения (КОО‑4) (оплачивается ЮНЕП) | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1310 | Помощник по вопросам обслуживания совещаний/старший секретарь со знанием двух языков (КОО-6) (оплачивается ВК) | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1320 | Временная помощь | 21 300 | 21 300 | 21 300 | |||||||||||||||||||
| 1321 | Совещания Рабочей группы открытого состава | 490 000 | 490 000 | 490 000 | |||||||||||||||||||
| 1322 | Подготовительные совещания и совещания Сторон (совместно с ВК каждые три года; относится к двадцать третьему и двадцать шестому совещаниям Сторон Монреальского протокола и девятому и десятому совещаниям Конференции Сторон Венской конвенции в 2011 и 2014 годах) | 500 000 | 500 000 | 350 000 | |||||||||||||||||||
| 1323 | Совещания групп по оценке | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |||||||||||||||||||
| 1324 | Совещание Бюро | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||||||||||||||||||
| 1325 | Совещания Комитета по выполнению | 111 200 | 111 200 | 111 200 | |||||||||||||||||||
| 1326 | Неофициальные консультативные совещания в рамках МП | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||||||||||||||||||
| 1399 | Итого | 1 385 575 | 1 392 107 | 1 244 272 | |||||||||||||||||||
| 1600 | Служебные поездки | ||||||||||||||||||||||
| 1601 | Служебные поездки персонала | 210 000 | 210 000 | 210 000 | |||||||||||||||||||
| 1602 | Служебные поездки сотрудников Службы конференционного обслуживания | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |||||||||||||||||||
| 1699 | Итого | 225 000 | 225 000 | 225 000 | |||||||||||||||||||
| 1999 | ИТОГО ПО КОМПОНЕНТУ | 2 821 083 | 2 861 679 | 2 752 353 | |||||||||||||||||||
| 20 | КОНТРАКТЫ | ||||||||||||||||||||||
| 2300 | Субконтракты3 | ||||||||||||||||||||||
| 2301 | 57 134 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2399 | Итого | 57 134 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2999 | ИТОГО ПО КОМПОНЕНТУ | 57 134 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 30 | КОМПОНЕНТ "СОВЕЩАНИЯ/УЧАСТИЕ" | ||||||||||||||||||||||
| 3300 | Поддержка участия | ||||||||||||||||||||||
| 3301 | Совещания групп по оценке4 | 400 000 | 450 000 | 420 000 | |||||||||||||||||||
| 3302 | Подготовительные совещания и совещания Сторон (Монреальский протокол покрывает расходы на участие делегатов МП и ВК из Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, на совместных двадцать третьем Совещании Сторон и девятом совещании Конференции Сторон в 2011 году) | 350 000 | 350 000 | 350 000 | |||||||||||||||||||
| 3303 | Совещания Рабочей группы открытого состава | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |||||||||||||||||||
| 3304 | Совещание Бюро | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||||||||||||||||||
| 3305 | Совещания Комитета по выполнению | 125 000 | 125 000 | 125 000 | |||||||||||||||||||
| 3306 | Консультации в рамках неофициального совещания | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||||||||||||||||||
| 3399 | Итого | 1 205 000 | 1 255 000 | 1 225 000 | |||||||||||||||||||
| 3999 | ИТОГО ПО КОМПОНЕНТУ | 1 205 000 | 1 255 000 | 1 225 000 | |||||||||||||||||||
| 40 | КОМПОНЕНТ "ОБОРУДОВАНИЕ И ПОМЕЩЕНИЯ" | ||||||||||||||||||||||
| 4100 | Расходное оборудование (предметы стоимостью менее 1500 долл. США) | ||||||||||||||||||||||
| 4101 | Разное расходное оборудование (совместно с ВК) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||||||||||||||||||
| 4199 | Итого | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||||||||||||||||||
| 4200 | Оборудование длительного пользования | ||||||||||||||||||||||
| 4201 | Персональные компьютеры и принадлежности | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||||||||||||||||||
| 4202 | Портативные компьютеры | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||||||||||||||||||
| 4203 | Другое офисное оборудование (сервер, факсимильный аппарат, сканирующее устройство, мебель и т.д.) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||||||||||||||||||
| 4204 | Фотокопировальные машины (для внешнего применения) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||||||||||||||||||
| 4205 | Оборудование и периферийные устройства для безбумажных конференций | 10 000 | 5 000 | 5 000 | |||||||||||||||||||
| 4299 | Итого | 30 000 | 25 000 | 25 000 | |||||||||||||||||||
| 4300 | Помещения | ||||||||||||||||||||||
| 4301 | Аренда служебных помещений (совместно в ВК) | 49 440 | 51 870 | 51 870 | |||||||||||||||||||
| 4399 | Итого | 49 440 | 51 870 | 51 870 | |||||||||||||||||||
| 4999 | ИТОГО ПО КОМПОНЕНТУ | 99 440 | 96 870 | 96 870 | |||||||||||||||||||
| 50 | КОМПОНЕНТ "ПРОЧИЕ РАСХОДЫ" | ||||||||||||||||||||||
| 5100 | Эксплуатация и техническое обслуживание оборудования | ||||||||||||||||||||||
| 5101 | Техническое обслуживание оборудования и прочие расходы (совместно с ВК) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||||||||||||||||||
| 5199 | Итого | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||||||||||||||||||
| 5200 | Расходы на отчетность | ||||||||||||||||||||||
| 5201 | Отчетность | 20 000 | 25 000 | 25 000 | |||||||||||||||||||
| 5202 | Отчетность (группы по оценке) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||||||||||||||||||
| 5203 | Отчетность (повышение информированности о положениях Протокола) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||||||||||||||||||
| 5299 | Итого | 35 000 | 40 000 | 40 000 | |||||||||||||||||||
| 5300 | Разные расходы | ||||||||||||||||||||||
| 5301 | Связь | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||||||||||||||||||
| 5302 | Транспортные расходы | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |||||||||||||||||||
| 5303 | Подготовка кадров | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |||||||||||||||||||
| 5304 | Прочие расходы (Международный день охраны озонового слоя) | 40 000 | 10 000 | 10 000 | |||||||||||||||||||
| 5399 | Итого | 97 000 | 67 000 | 67 000 | |||||||||||||||||||
| 5400 | Представительские расходы | ||||||||||||||||||||||
| 5401 | Представительские расходы | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||||||||||||||||||
| 5499 | Итого | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||||||||||||||||||
| 5999 | ИТОГО ПО КОМПОНЕНТУ | 172 000 | 147 000 | 147 000 | |||||||||||||||||||
| 99 | ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РАСХОДЫ | 4 354 657 | 4 360 549 | 4 221 223 | |||||||||||||||||||
| Расходы на программную поддержку (13%) | 566 105 | 566 871 | 548 759 | ||||||||||||||||||||
| ВСЕГО (включая расходы на программную поддержку) | 4 920,762 | 4 927 420 | 4 769 982 | ||||||||||||||||||||
| Оперативный резерв наличности, за исключением расходов на программную поддержку | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| ВСЕГО, БЮДЖЕТ | 4 920 762 | 4 927 420 | 4 769 982 | ||||||||||||||||||||
| Перенос средств5 | 643 829 | 650 487 | 493 049 | ||||||||||||||||||||
| Взнос Сторон | 4 276 933 | 4 276 933 | 4 276 933 | ||||||||||||||||||||
| 1 Для выполнения основных и технических операций, а также в целях поддержания различных веб-сайтов, находящихся в управлении секретариата в целях оказания необходимых коммуникационных услуг, за которые, как предполагается, будет отвечать специальный веб-мастер, Стороны просили секретариат рассмотреть возможность сотрудничества с ЮНЕП, другими организациями системы Организации Объединенных Наций, а также изучить внешние услуги для выполнения связанной с веб‑сайтами требуемой работы и доложить об итогах проделанной работы на следующем совещании Рабочей группы открытого состава Монреальского протокола. | |||||||||||||||||||||||
| 2 Повышение этой должности с уровня КОО-7 до С-2 (младший сотрудник по административным вопросам) не направлено на создание прецедента для будущих решений. | |||||||||||||||||||||||
| 3 В соответствии с решением XXII/2, а также с решением, вызванным этим решением, секретариат обратился к компании "Ай-Си-Эф интернэшнл" на предмет проведения оценки механизма финансирования. | |||||||||||||||||||||||
| 4 Из этой статьи бюджета покрывается участие всех экспертов ГТОЭО из Сторон, действующих в рамках статьи 5, чтобы они могли своевременно завершить работу, испрошенную Сторонами. | |||||||||||||||||||||||
| 5 Объемы переносимых средств установлены с целью сохранения объема взносов на постоянном уровне до конца 2013 года. | |||||||||||||||||||||||
Пояснительные примечания к утвержденным бюджетам на 2012 и 2013 годы, а также к предлагаемому бюджету на 2014 год Целевого фонда Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой
| Бюджетная статья | Комментарии |
| Компонент "Сотрудники" 1101‑1108 1105 1109 | Для бюджетных предложений использовались ориентировочные ставки расходов по окладам категории специалистов, которые применимы для соответствующих мест службы. Однако в случае наличия информации о фактических расходах по персоналу показатели были скорректированы соответствующим образом, как, например, в бюджетных статьях 1102 и 1104. Нереализованные обязательства, как правило, возвращаются в Целевой фонд Монреальского протокола. Расходы на должность старшего сотрудника по административным вопросам по-прежнему покрываются ЮНЕП за счет 13‑процентных отчислений на программную поддержку. Должность веб-мастера – для выполнения основных и технических операций, а также в целях поддержания различных веб-сайтов, находящихся в управлении секретариата, в целях оказания необходимых коммуникационных услуг, за которые, как предполагается, будет отвечать специальный веб-мастер, Стороны просили секретариат рассмотреть возможность сотрудничества с ЮНЕП, другими организациями системы Организации Объединенных Наций, а также изучить внешние услуги для выполнения связанной с веб-сайтами требуемой работы и доложить об итогах проделанной работы на следующем совещании Рабочей группы открытого состава. |
| Консультанты – 1201 | По-прежнему будет требоваться содействие в представлении данных, обновлении публикаций и переводе основных элементов веб-сайта секретариата по озону, а также в обслуживании полностью взаимосвязанной цифровой системы в секретариате. Средства по этой статье могут быть перенесены в статью 1100 для создания или поддержки краткосрочных должностей категории специалистов, если возникнет такая необходимость. |
| Административная поддержка/сотрудники 1301-1309 1308 | При подготовке бюджетных предложений на 2013-2014 годы использовались стандартные ставки расходов по окладам сотрудников категории общего обслуживания, применимые к месту службы в Найроби. Повышение этой должности с уровня КОО-7 до С-2 (младший сотрудник по административным вопросам) не направлено на создание прецедента для будущих решений. |
| 1310 Административная поддержка/конферен-ционное обслуживание – 1321–1326 | Должность секретаря со знанием двух языков финансируется из Целевого фонда Венской конвенции. Необходимые средства могут быть перенесены из бюджетных статей, предназначенных для конференционного обслуживания (1321–1326), если потребуется обеспечить оказание таких услуг либо частными консультантами, либо на основе контрактов с компаниями. Текущие расходы на конференционное обслуживание рассчитаны на основе следующих предположений и аргументации: 1321: Предлагаемый бюджет предусматривает проведение по одному совещанию Рабочей группы открытого состава в 2013 и 2014 годах в Найроби или в другой точке Организации Объединенных Наций на шести официальных языках Организации Объединенных Наций; 1322: Бюджет Монреальского протокола на 2014 год будет обеспечиваться совместно с бюджетами Венской конвенции для десятого совещания Конференции Сторон Венской конвенции; Заложенная в бюджете сумма получена на основе сметы расходов по проведению Совещания Сторон в Найроби в 2013 и 2014 годах на шести официальных языках Организации Объединенных Наций. Любые дополнительные расходы, связанные с проведением совещаний в местах, иных, чем Найроби, покрываются правительствами стран, принимающих совещания; 1323: В 2013 и 2014 годах бюджетные ассигнования будут использоваться для покрытия расходов на проведение ежегодных совещаний групп по оценке и комитетов по техническим вариантам замены в рамках Группы по техническому обзору и экономической оценке, а также расходов на связь и прочих расходов, связанных с работой членов Группы из развивающихся стран и стран с переходной экономикой; |
| 1324: В 2013 и 2014 годах намечено провести по одному совещанию Бюро с обеспечением устного перевода и перевода документов на соответствующие языки исходя из членского состава Бюро; 1325: Как в 2013 году, так и в 2014 году планируется провести не менее двух трехдневных совещаний Комитета по выполнению с обеспечением, по мере необходимости, устного перевода и перевода документов, которые должны быть проведены в увязке с совещаниями Рабочей группы открытого состава и совещаниями Сторон в эти годы; 1326: В 2013 и 2014 годах предусмотрено проведение не менее одного неофициального консультативного совещания в год, предположительно в Найроби, для облегчения работы по оказанию помощи Сторонам и оказания содействия в ратификации и соблюдении Монреальского протокола и поправок к нему. | |
| Служебные поездки – 1601–1602 | Расходы на служебные поездки в 2013 и 2014 годах сохранены на уровне 2012 года. |
| Компонент "Совещания/участие" – 3300 3301 | Участие представителей развивающихся стран Расходы на участие представителей Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, в различных совещаниях Протокола заложены в бюджет из расчета 5000 долл. США на совещание на одного представителя с учетом покрытия путевых расходов не более одного представителя от каждой страны с использованием наиболее приемлемого и выгодного тарифа билетов эконом‑класса и выплат суточных по ставкам Организации Объединенных Наций. Бюджетные ассигнования, запрашиваемые на 2012 год для покрытия путевых расходов членов и экспертов групп по оценке и комитетов по техническим вариантам замены, участвующих в совещаниях групп по оценке, были сокращены на 50 000 долл. США, что отражает ожидаемый уровень расходов в этом году. Дополнительные средства, в случае необходимости, будут испрошены для реализации следующего процесса оценки. |
| 3302 3303 | В 2014 году общий объем расходов на участие из расчета около 80 участников совместных совещаний Конференции Сторон Венской конвенции и Совещания Сторон Монреальского протокола будет полностью покрываться за счет средств Целевого фонда Монреальского протокола. Расходы на участие рассчитаны исходя из участия примерно 60 представителей в совещаниях Рабочей группы открытого состава как в 2013, так и в 2014 годах. |
| 3304 | Расходы на участие рассчитаны исходя из проведения одного совещания Бюро в год с участием в каждом совещании четырех членов Бюро из развивающихся стран или стран с переходной экономикой. |
| 3305 | Расходы на участие в двух совещаниях Комитета по выполнению в год рассчитаны исходя из участия в каждом совещании восьми членов из развивающихся стран и стран с переходной экономикой и по одному представителю от трех или четырех стран, приглашаемых Комитетом по выполнению на каждое совещание. Также предусмотрены средства на покрытие путевых расходов Председателя или заместителя Председателя Комитета по выполнению из стран, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, для участия ежегодно в трех совещаниях Исполнительного комитета. |
| 3306 | Были выделены средства для финансирования участия двух представителей развивающихся стран и стран с переходной экономикой в неофициальных консультациях в 2013 и 2014 годах по важнейшим вопросам, касающимся Монреальского протокола. Как ожидается, эти консультативные совещания будут проведены в Найроби. |
| Компонент "Оборудование и помещения" | |
| Оборудование длительного пользования – 4203 | Выделена небольшая дополнительная сумма для повышения мощности сервера, который удовлетворял бы требованиям безбумажных совещаний, а также и для того, чтобы секретариат смог провести требуемую замену оборудования. |
| Помещения (аренда) – 4300 | Ассигнования на аренду помещений в 2013 и 2014 годах были рассчитаны исходя из ставок арендной платы для Найроби, установленных Контролером Организации Объединенных Наций. |
| Компонент "Прочие расходы" | |
| Расходы на отчетность (включая редактирование, перевод, тиражирование, публикацию и типографские услуги) – 5201–5203 | В рамках этих статей предусмотрены общие расходы на отчетность для секретариата. Статья 5201 сокращена в 2012 году до минимума, что отражает ожидаемую экономию благодаря сокращению тиражирования, публикации и типографских расходов. Статья 5202 зарезервирована для расходов на отчетность групп по оценке. В рамках статьи 5203 предусматривается выделение небольшой суммы на покрытие расходов, связанных с редактированием, переводом, тиражированием, публикацией и печатанием документов, связанных с информационно-пропагандистскими кампаниями по повышению уровня осведомленности о Протоколе. |
| Разные расходы – Связь – 5301 | Тщательный контроль за телекоммуникационными ресурсами и использованием электронной почты вместо факсимильной связи позволяет секретариату поддерживать бюджетные ассигнования по этой статье на относительно низком уровне. Статья 5301 в 2012 году сокращена до минимального уровня, что отражает ожидаемую экономию благодаря росту применения средств связи, являющихся частью компьютерных систем. |
| Подготовка кадров – 5303 | Сохраняется выделение средств на подготовку кадров для обеспечения возрастающих потребностей в учебной подготовке и с учетом программ подготовки кадров, внедряемых Организацией Объединенных Наций в результате продолжающегося осуществления ее программы реформ, затрагивающих людские ресурсы, и выполнения руководящих положений относительно непрерывной профессиональной подготовки с целью содействия достижению сотрудниками высоких показателей в работе. |
| Прочие расходы (Международный день озонового слоя) – 5304 | В 2012 и 2013 годах секретариат по озону будет по-прежнему оказывать содействие конкретным странам в проведении подготовительных мероприятий в связи с празднованием Международного дня охраны озонового слоя. В 2012 году данная статья была увеличена на 30 000 долл. США по сравнению с первоначально утвержденной суммой 10 000 долл. США в целях увеличения фондов, требуемых для поддержки Международного дня озонового слоя и празднования двадцать пятой годовщины Монреальского протокола на национальном уровне. |