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| 提议的修订 | ||||||||||||||||
| 工作/月 | 2005年 （美元） | 工作/月 | 2006年 （美元） | 工作/月 | 2007年 （美元） | 工作/月 | 2008年 （美元） | |||||||||
| 10 | 项目人员构成部分 | |||||||||||||||
| 1100 | 项目人员 | |||||||||||||||
| 1101 | 执行秘书 （D－2） （与《蒙特利尔议定书》合用） | 6 | 115,000 | 6 | 117,500 | 6 | 117,500 | 6 | 120,000 | |||||||
| 1104 | 科学干事（P－5） （与《蒙特利尔议定书》合用） | 6 | 82,500 | 6 | 85,000 | 6 | 87,500 | 6 | 90,000 | |||||||
| 1105 | 行政干事 （P－4） （环境署供资） | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1107 | 方案干事（通讯和资料） （P3） | 12 | 112,000 | 12 | 120,000 | 12 | 125,000 | 12 | 125,000 | |||||||
| 1199 | 共计 | 309,500 | 322,500 | 330,000 | 335,000 | |||||||||||
| 1300 | 行政支助费用 | |||||||||||||||
| 1301 | 行政助理 （G－7） （与《蒙特利尔议定书》合用） | 6 | 13,000 | 6 | 13,800 | 6 | 14,750 | 6 | 14,750 | |||||||
| 1303 | 方案助理（G－6） | 12 | 20,000 | 20,600 | 21,100 | 21,100 | ||||||||||
| 1304 | 资料助理 （G－6） （与《蒙特利尔议定书》合用） | 6 | 11,000 | 6 | 11,500 | 6 | 11,500 | 6 | 11,500 | |||||||
| 1305 | 方案助理 （G－6） （与《蒙特利尔议定书》合用） | 6 | 10,000 | 6 | 10,500 | 6 | 11,000 | 6 | 11,500 | |||||||
| 1310 | 双语种高级秘书（G－6） | 12 | 18,000 | 12 | 18,500 | 12 | 19,000 | 12 | 20,000 | |||||||
| 1322 | 预备会议和缔约方会议 （每三年与《蒙特利尔议定书》合用，适用于2002年和 2005年） | 210,000 | 0 | 0 | 210,000 | |||||||||||
| 1324 | 主席团会议 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | |||||||||||
| 1326 | 履行委员会会议 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | |||||||||||
| 1327 | 臭氧研究管理人员会议 | 28,000 | 0 | 0 | 30,000 | |||||||||||
| 1328 | 秘书处关于气候变化研究组/技经评估组报告的讲习班 | 40,000 | ||||||||||||||
| 1399 | 共计 | 340,000 | 119,900 | 82,350 | 348,850 | |||||||||||
| 1600 | 出差旅费 | |||||||||||||||
| 1601 | 工作人员出差旅费 | 30,000 | 15,000 | 15,000 | 30,000 | |||||||||||
| 1699 | 共计 | 30,000 | 15,000 | 15,000 | 30,000 | |||||||||||
| 1999 | 构成部分共计 | 679,500 | 457,400 | 427,350 | 713,850 | |||||||||||
| 20 | 合同 | |||||||||||||||
| 2200/2300 | 分包合同 | |||||||||||||||
| 2201 或 | 耗氧物质追踪系统研究# | 200,000 | ||||||||||||||
| 2301 | ||||||||||||||||
| 2299/2399 | 小计 | 200,000 | ||||||||||||||
| 2999 | 构成部分共计 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3300 | 发展中国家与会费用 | |||||||||||||||
| 3301 | 秘书处关于气候变化研究组/技经评估组报告的讲习班 | 50,000 | ||||||||||||||
| 3302 | 预备会议和缔约方会议 | 125,000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3304 | 主席团会议 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | |||||||||||
| 3307 | 臭氧研究管理人员会议 | 175,000 | 0 | 0 | 175,000 | |||||||||||
| 3399 | 共计 | 320,000 | 50,000 | 0 | 195,000 | |||||||||||
| 3999 | 构成部分合计 | 320,000 | 50,000 | 0 | 195,000 | |||||||||||
| 40 | 设备和房舍构成部分 | |||||||||||||||
| 4100 | 损耗性设备（1,500美元以下的项目） | |||||||||||||||
| 4101 | 损耗性杂项 （与《蒙特利尔议定书》合用） | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | |||||||||||
| 4199 | 共计 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | |||||||||||
| 4200 | 非损耗性设备 | |||||||||||||||
| 4201 | 个人电脑和附件 | 0 | 0 | 2,500 | 2,500 | |||||||||||
| 4202 | 便携式电脑 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 | |||||||||||
| 4203 | 其他办公室机器 （服务器、传真机、扫描机等） | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 | |||||||||||
| 4204 | 复印机 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 4299 | 共计 | 0 | 10,000 | 2,500 | 12,500 | |||||||||||
| 4300 | 房舍 | |||||||||||||||
| 4301 | 房舍 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | |||||||||||
| 4399 | 共计 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | |||||||||||
| 4999 | 构成部分合计 | 23,000 | 33,000 | 25,500 | 35,500 | |||||||||||
| 50 | 杂项构成部分 | |||||||||||||||
| 5100 | 设备的使用及维修 | |||||||||||||||
| 5101 | 设备维修及其他 （与《蒙特利尔议定书》合用） | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |||||||||||
| 5199 | 共计 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |||||||||||
| 5200 | 汇报费用 | |||||||||||||||
| 5201 | 汇报 | 7,500 | 5,000 | 5,000 | 7,500 | |||||||||||
| 5202 | 汇报 （臭氧研究管理人员会议报告） | 7,500 | 0 | 0 | 10,000 | |||||||||||
| 5299 | 共计 | 15,000 | 5,000 | 5,000 | 17,500 | |||||||||||
| 5300 | 杂项 | |||||||||||||||
| 5301 | 汇报 | 20,300 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |||||||||||
| 5302 | 汇报 （臭氧研究管理人员会议报告） | 16,500 | 12,000 | 12,000 | 20,000 | |||||||||||
| 5304 | 其他 （保护臭氧层公众宣传活动） | 0 | 5,000 | 20,000 | 5,000 | |||||||||||
| 5399 | 共计 | 36,800 | 42,000 | 57,000 | 50,000 | |||||||||||
| 5400 | 招待费 | |||||||||||||||
| 5401 | 招待费 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | |||||||||||
| 5499 | 共计 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | |||||||||||
| 5999 | 构成部分合计 | 68,800 | 54,000 | 69,000 | 84,500 | |||||||||||
| 99 | 直接项目费用总额 | 1,091,300 | 794,400 | 521,850 | 1,028,850 | |||||||||||
| 方案支助费用 （13%） | 141,869 | 103,272 | 67,841 | 133,751 | ||||||||||||
| 总计 （包括方案支助费用） | 1,233,169 | 897,672 | 589,691 | 1,162,601 | ||||||||||||
| 从信托基金余额中提用款项* | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 从秘书处 2001 年未使用余额提用的款项** | 76,886 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 从信托基金余额中进一步提用的款项*** | 0 | 286,672 | 559,601 | |||||||||||||
| 捐款小计 | 176,886 | 386,672 | 0 | 559,601 | ||||||||||||
| 各缔约方的捐款 | 1,056,283 | 511,000 | 589,691 | 603,000 | ||||||||||||
| 注释: | ||||||||||||||||
| *第VI/3号决定第4段规定应于2005年度从信托基金余额中提用100,000美元的款项。 | ||||||||||||||||
| 第VI/3 号决定第6段旨在确保缔约方2005年度的捐款将至少为1,056,283美元。 | ||||||||||||||||
| ** 第VI/3号决定第5段就提用76,886美元的款项作了规定。 | ||||||||||||||||
| ***依照第VII/2号决定第4段的规定，将分别于2006和2008年进一步提用286,672 美元和559,601 美元的款项。依照第VII/2号决定的第5段，缔约方 2006、2007和 2008 年度的捐款至少应分别为511,000美元、589,691美元和 603,000美元。 | ||||||||||||||||
| # 缔约方已商定作为一次性支付，从维也纳信托基金中拨出200,000美元的资金，用于为应否建立一个耗氧物质追踪系统的研究工作提供经费。 | ||||||||||||||||